一、部门基本情况

（一）职能职责

火炉镇辖15个行政村（居），总人口3.13万人。主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置

火炉镇设综合办事机构10个，分别为：党政办公室、人大办公室、党群办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；设事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,891.40万元，支出总计5,891.40万元。收支较上年决算数增加594.75万元、增长11.2%，主要原因是本年人员增加7人、年初结转项目较上年增加以及职工和村（居）干部调资增资等。

2.收入情况。2021年度收入合计4,123.30万元，较上年决算数减少501.84万元，下降10.9%，主要原因是本年项目拨款减少。其中：财政拨款收入4,123.30万元，占100%。此外，年初结转和结余1,768.10万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,914.70万元，较上年决算数增加486.15万元，增长14.2%，主要原因是本年人员增加7人、抚恤金支出增加、公积金基数调整导致增加、社保基数调整增加、职工和村（居）干部调资增资等。其中：基本支出2,053.34万元，占52.5%；项目支出1,861.36万元，占47.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,976.70万元，较上年决算数增加108.60万元，增长5.8%，主要原因是项目未完工验收结算形成结转、税收收入和非税收入较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,891.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加594.75万元，增长11.2%。主要原因是本年人员增加7人、年初结转项目较上年增加以及职工和村（居）干部调资增资等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,123.30万元，较上年决算数减少501.84万元，下降10.9%。主要原因是本年项目拨款减少。较年初预算数增加1,642.30万元，增长66.2%。主要原因是本年项目在年中追加预算，未编入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,768.10万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,914.70万元，较上年决算数增加486.15万元，增长14.2%。主要原因是本年人员增加7人、抚恤金支出增加、公积金基数调整导致增加、社保基数调整增加、职工和村（居）干部调资增资等。较年初预算数减少334.40万元，下降7.9%。主要原因是部分项目未完工验收结算未形成支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,976.70万元，较上年决算数增加108.60万元，增长5.8%，主要原因是项目未完工验收结算形成结转、税收收入和非税收入较上年增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出840.08万元，占21.5%，较年初预算数减少574.17万元，下降40.6%，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出。

（2）国防支出0.66万元，占0.02%，较年初预算数减少5.00万元，下降88.3%，主要原因是本年民兵应急相关支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出74.23万元，占1.9%，较年初预算数减少2.77万元，下降3.6%，主要原因是严格执行政府过紧日子举措压缩了公用经费。

（4）社会保障与就业支出476.95万元，占12.18%，较年初预算数增加124.95万元，增长35.5%，主要原因是社保基数调整和本年死亡抚恤增加。

（5）卫生健康支出63.00万元，占1.6%，较年初预算数减少7.00万元，下降10.0%，主要原因是严格执行政府过紧日子举措压缩了公用经费。

（6）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是该项目未完工验收结算。

（7）城乡社区支出117.00万元，占3.0%，较年初预算数增加15.00万元，增长14.71%，主要原因是本年新增2名事业人员。

（8）农林水支出2,204.00万元，占56.3%，较年初预算数增加141.31万元，增长6.85%，主要原因是新增3名事业人员和部分项目在年中执行未纳入年初预算。

（9）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是本年项目未执行。

（10）住房保障支出130.28万元，占3.3%，较年初预算数增加33.28万元，增长34.3%，主要原因是本年公积金基数调整。

（11）灾害防治及应急管理支出8.50万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,053.34万元。其中：人员经费1,668.55万元，较上年决算数增加475.08万元，增长39.8%，主要原因是本年人员增加、抚恤金支出增加、公积金基数调整导致增加、社保基数调整增加、职工调资增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费384.79万元，较上年决算数增加63.69万元，增长19.8%，主要原因是本年人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数减少6.30万元，下降36.4%；较上年支出数减少8.79万元，下降44.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.5%；较上年支出数减少2.34万元，下降25.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费4.30万元，主要用于接待招商引资等工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少6.20万元，下降59%；较上年支出数减少6.45万元，下降60%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次810人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费53.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.89万元，较上年决算数增加0.43万元，增长29.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，精简会议支出。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降10.7%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费的开支。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出384.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年决算数增加63.69万元，增长19.8%，主要原因是本年人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额456.93万元，其中：政府采购货物支出13.19万元、政府采购工程支出443.74万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的2.9%。主要用于采购办公电脑、打印机、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金1334.93万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）火炉镇2021年度部门整体支出绩效自评表见附件2。

（2）火炉镇2021年度项目资金绩效自评表见附件3。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位2021年火炉镇肖家沟水生态治理项目，2021年后槽泄洪渠道整治加高工程，2021年特色林果基地拓展及管护、生物防治建设项目、2019石漠化综合治理林业措施项目、2020年上关桥修复资金、2021年武隆区农民专业合作社发展管理项目—合作社能力提升项目等六个项目未完成年度绩效目标。主要原因：一是2021年火炉镇肖家沟水生态治理项目、2021年后槽泄洪渠道整治加高工程、2021年特色林果基地拓展和管护及生物防治建设项目等三个项目建设工期较长，未完工验收；二是其余项目完工验收后为建成第一年，还未产生相关效益。我单位下一步将督促未完工项目加快工程进度和对已完工项目将组织相关人员验收结算，加快资金兑付。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77791013

附件下载：

附件1：火炉镇2021年部门决算公开表.xls

附件2：火炉镇2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：火炉镇2021年度项目资金绩效自评表.xlsx