一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。5.服务青年交友联谊、读书交流、健身娱乐、青春公益、就业创业，促进创新创业。

（二）机构设置

因群团改革，我委内设机构由原来的1个办公室变更为综合部、少年工作部2个，且分别承担相关工作任务。

（三）单位构成

因群团改革，我委编制数变为9个（含下属事业单位青少年活动中心）。其中行政编由3变为2个；工勤编由1变为0；下属事业单位编变为7个。2021年行政实际用编3个，事业用编5个。截止年底，共用编8个，其中行政用编3个，事业用编5个。

二、 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计517.18万元，支出总计517.18万元。收支较上年决算数增加143.91万元、增长38.6%，主要原因是大学生西部计划志愿者名额增加，导致市上划拨大学生西部计划志愿者工资增加，青少年活动中心培训经费非税收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计505.18万元，较上年决算数增加154.69万元，增长44.1%，主要原因是大学生西部计划志愿者名额增加，导致市上划拨大学生西部计划志愿者工资增加，青少年活动中心培训经费非税收入增加。其中：财政拨款收入505.18万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计517.18万元，较上年决算数增加155.91万元，增长43.2%，主要原因是大学生西部计划志愿者工资支出增多，青少年活动中心培训经费支出增多，主要用于发放教师的劳务费，活动中心的日常运转。其中：基本支出172.43万元，占33.3%；项目支出344.75万元，占66.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100%，主要原因是上级划拨彩票公益金的支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计517.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加143.91万元，增长38.6%。主要原因是大学生西部计划志愿者名额增加，导致市上划拨大学生西部计划志愿者工资增加，青少年活动中心培训经费非税收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入500.18万元，较上年决算数增加161.69万元，增长47.8%。主要原因是大学生西部计划志愿者名额增加，导致市上划拨大学生西部计划志愿者工资增加。较年初预算数增加267.76万元，增长115.2%。主要原因是大学生西部计划志愿者名额增加，导致市上划拨大学生西部计划志愿者工资增加，青少年活动中心培训经费非税收入增加，追加青少年活动中心装修费增加，第十七次代表大会经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出500.18

万元，较上年决算数增加154.06万元，增长44.5%。主要原因是大学生西部计划志愿者工资发放，青少年活动中心教师劳务费发放。较年初预算数增加267.76万元，增长115.2%。主要原因是大学生西部计划志愿者名额增多，导致发放工资相应增加，青少年活动中心教师劳务费用发放增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是上级划拨彩票公益金的支出减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出469.49万元，占93.9%，较年初预算数增加264.53万元，增长129.1%，主要原因是支付大学生西部计划专项经费工资、青少年活动中心培训经费、安全隐患整治项目、团第十七次代表大会、人员的增加和政策性工资调整。

（2）社会保障与就业支出16.38万元，占3.3%，较年初预算数增加3.23万元，增长24.5%，主要原因是政策变动。

（3）卫生健康支出7.13万元，占1.4%，较年初预算数无变化。

（4）住房保障支出7.18万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出172.43万元。其中：人员经费138.91万元，较上年决算数增加43.32万元，增长45.3%，主要原因是人员调动，新增一名事业人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公务车补贴。公用经费33.53万元，较上年决算数增加3.96万元，增长13.4%，主要原因是人员调动，新增一名事业人员公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、其他商品和劳务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数减少7.00万元，下降58.3%，主要原因是上级划拨彩票公益金减少。本年支出17.00万元，较上年决算数增加1.84万元，增长12.1%，主要原因是开展公益活动次数增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计20.20万元，较年初预算数减少5.60万元，下降21.7%，主要原因是公务接待减少，公务用车已处置。较上年支出数增加18.36万元，增长997.8%，主要原因是2021年末，我委购置一辆新的公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我委2021年度未发生因公出国支出费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费17.98万元，主要用于公务车购置费费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降2.8%，主要原因是市场政策波动，价格下调。较上年支出数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是我委新购置一辆公务用车。

公务车运行维护费0.55万元，主要用于市内因公出行，维修费、燃料费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降87.8%，主要原因是上半年公务用车已处置，年末才完成购置新公务用车。较上年支出数增加0.41万元，增长100.0%，主要原因是2021年末，我委新购置一辆公务用车。

公务接待费1.67万元，主要用于接待上级开展督导检查工作，邀请上级到我区开展各项培训工作。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降40.4%，主要原因是接待次数减少。较上年支出数减少0.03万元，下降1.8%，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.41元，车均购置费17.98万元，车均维护费0.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出14.47万元，较上年决算数增加13.67万元，增长1708.8%，主要原因是共青团重庆市武隆区委员会第十七次代表大会的召开。本年度培训费支出5.40万元，较上年决算数增加0.78万元，增长16.9%，主要原因是根据文件要求，2021年召开培训团干部的次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出33.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加3.96万元，增长13.4%，主要原因是我委新增工作人员，办公费和食堂运转开支增多。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金344.75万元；从评价情况来看，9个项目满意度都在90%以上。我委不存在以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二） 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

附件1：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2：2021年度项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77725887。

中国共产主义青年团重庆市武隆区委员会2021年度区级部门决算公开表.xls

附件1：2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件2：2021年度项目资金绩效自评表.xlsx