一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

2021年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我镇内设办室11个，包括：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、工业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数2265.38万元，其中：本年一般公共预算拨款1859.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元，上年结转405.42万元。收入较去年增加610.86万元，主要是基本支出增加321.32万元，项目支出增加289.54万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数2265.38万元，其中：一般公共服务941.57万元，国防支出2.8万元，文化体育与传媒38.05万元，社会保障和就业268.76万元，卫生健康支出71.73万元，城乡社区事务224.04万元，农林水事务593.88万元，资源勘探电力信息等事务36.33万元，住房保障73.22万元，灾害防治及应急管理15万元。支出较去年增加610.86万元，主要是基本支出增加321.32万元，项目支出增加289.54万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2265.38万元，一般公共预算财政拨款支出2265.38万元，比2020年增加610.86万元。其中：基本支出1656.03万元，比2020年增加321.32万元，主要原因一是上年结转人员经费268.07万元，二是人员增加，人员工资上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出609.35万元，比2020年增加289.54万元，主要原因一是上年结转项目资金137.35万元，二是增加城乡社区环境卫生项目170万元，三是农村综合改革项目减少17.81万元。

长坝镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.72万元，比2020年增加2.8万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费1.2万元，比2020年增加0.8万元；主要原因是本年度渝湘高速、渝湘高铁、页岩气、高压线等重点项目全面开展；公务用车运行维护费6.52万元，比2020年增加2万元，主要原因是本年度渝湘高速、渝湘高铁、页岩气、高压线等重点项目全面开展，为重点工程项目有序开展提供有力的保障。我镇强化公车使用管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费230万元，比上年减少17.87万元，主要原因本年度将继续落实“政府过紧日子”的各项规定，严格控制共用经费的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1 辆，消防车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

部门预算公开联系人：李萌凯  联系方式：023-77755029

2021年重庆市武隆区长坝镇人民政府预算公开表.XLS