重庆市武隆区双河镇人民政府
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算决算 >预算公开

[ 索引号 ] 11500232739803215N/2022-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区双河镇
[ 成文日期 ] 2022-01-06 [ 发布日期 ] 2022-01-06

重庆市武隆区双河镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况                                                      

(一)职能职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好公序良俗建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

双河镇人民政府属于基层乡镇级政权,预算管理级次为乡镇级。2022年度,纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,其中行政机构1个,事业机构1个,与上年无差异。下设办室11个,分别为:党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。综合行政事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)本轮机构改革相关情况。本轮本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:

2022年年初预算数2304万元,其中:一般公共预算拨款1475万元,上年结转收入829万元。收入较去年减少100.27万元,主要是2022年度农业项目及部分追加项目未纳入今年预算。

(二)支出预算:

2022年年初预算数2304万元,其中:一般公共服务支出665万元;科学技术支出54万元;文化体育与传媒支出38万元;社会保障和就业支出238万元;卫生健康支出57万元,其中食品药品经费支出3万元;城乡社区支出64万元;农林水事务支出1088万元;住房改革支出80万元;政府偿还债务支出20万元。支出较去年减少100.27万元,主要是2022年度农业项目及部分追加项目未纳入今年预算。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2304万元,一般公共预算财政拨款支出2304万元,比2021年减少100.27万元。其中:基本支出1361.58万元,比2021年增加16.63万元,主要原因是人员增加、目标绩效考核纳入、事业超额绩效等纳入预算,人员经费、公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助,保障乡镇正常运转的各项商品服务支出;项目支出942.42万元,比2020年减少116.9万元,主要原因是2022年预算项目较少,主要用于保障村(社区)运转(村级人员经费、办公经费、服务群众等)、支持社会事业发展资金以及农村扶贫基础设施建设等重点工作。双河镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12.13万元,比2021年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年预算无变化;公务接待费3.69万元,比2021年减少0.01万元,主要原因是我镇强化过紧日子思想,严格遵守公务接待支出范围及标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费8.44万元,比2020年减少0.01万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严控公车运行维护成本;严格执行区政府政策,公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费498.58万元,比上年增加了227.13万元,主要原因为本年度将场镇清洁服务及清偿债务纳入运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额15万元:政府采购货物预算15万元(办公用品、石漠化项目办公设备采购、村级文化设备采购等)、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购15万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,单位共有车辆5辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,垃圾车2辆,水车1辆。2021年未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘小涵     联系方式:023-77730865

附件下载:

双河镇部门预算草案报表-确定版.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站