一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府是基层乡镇级政权，位于丰都、彭水、武隆三县交界地带。全乡辖6个行政村，33个农业社，总人口7458人。主要职能职责是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成。2023年，重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府设综合办事机构9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室；设事业单位7个，分别为：农业服务中心、扶贫服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算收入为1322.61万元。其中：一般公共预算拨款1322.61万元（含上年结转42.61万元）。收入较上年增加10.4万元，主要原因是2022年新招录选调生1名。

（二）支出预算：2023年年初预算支出为1322.61万元。其中：一般公共服务支出597.61万元，国防支出5万元，文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出195万元，卫生健康支出40万元，城乡社区支出30万元，农林水支出350万元，住房保障支出65万元。支出较上年增加10.4万元，主要原因是基本支出预算增加10.4万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入1280万元，上年结转42.61万元。一般公共预算财政拨款支出1322.61万元，比2022年增加10.4万元。其中：基本支出1064.98万元，比2022年减少26.63万元，主要原因是均衡性转移支付人均减少0.3万元，“三公”经费增加17.6万元等，主要用于保障政府日常运转、在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出257.63万元，比2022年增加37.03万元，主要原因是本年新增2023年场镇提升工程项目，主要用于其他城乡社区支出、农林水支出和扶贫支出等重点工作。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府2023年无政府性基金预算收支，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算35.6万元，比2022年增加17.6元。其中：公务接待费8.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是我乡严格执行公务接待管理制度，公务接待尽量控制在食堂用餐；公务用车运行维护费26.8万元，比2022年增加17.8万元，主要原因是我乡公务用车购置18万元；我乡无因公出国（境）预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费236.61万元，比上年减少164.71万元，主要原因为基本支出结转比上年减少128.5万元，均衡性转移支付人均减少0.3万元，“三公”经费减少6.55万元等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额24.28万元，其中一般公共预算拨款政府采购货物24.28万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门整体绩效及项目绩效支出均实行绩效目标管理，涉及项目绩效4个，一般公共预算当年财政拨款257.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。2022年12月，我乡共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、垃圾车1辆、洒水车1辆。2023年我乡无一般公共预算安排购置车辆支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄东；            联系方式023-77798590。