重庆市武隆区人民政府凤山街道办事处

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;  ②执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;  ③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;  ④保护各种经济组织的合法权益;  ⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;  ⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;  ⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区建设管理服务中心等事业机构。

（三）机构改革相关情况

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于街道机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕30号）要求，凤山街道行政内设机构调整为10个，分别为：党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；综合行政事业单位7个，分别是：社区事务服务中心、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区建设管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2335.63万元，一般公共预算拨款2335.63万元，收入较去年增加548.88 万元。主要为机构改革后水务管理中心、城乡建设管理所、畜牧兽医站分流到我街道13人，另新招录调入10人，因此人员经费、公用经费相应增加；另外项目预算资金较上年增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数2335.63万元，其中：一般公共服务795.91 万元，国防10万元，教育5万元，文化体育与传媒41.58万元，社会保障和就业237.04万元，医疗卫生67.42 万元，城乡社区事务482.96万元，农林水事务623.19万元，住房保障62.53万元，灾害防治及应急管理10万元。支出较去年增加548.88万元，主要是基本支出增加673.61万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；项目支出比上一年减少124.73万元，主要是2020年项目缩减。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2335.63万元，一般公共预算财政拨款支出2335.63万元，比2019年增加548.88万元。其中：基本支出1637.99万元，比2019年增加673.61万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出697.64万元，比2019年减少124.73万元， 2020年项目比上一年约有缩减，主要用于基础设施建设、乡村旅游等重点工程。  凤山街道2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算19万元，比2019年减少3万元。其中：因公出国（境）费用6万元，比2020年增加6万元，主要原因是2019年我单位发生因公出国考察费用，故2020年作此预算；公务接待费4万元，比2019年减少6万元，主要原因是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费9万元，比2019年减少3万元，主要原因是我街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0元，近年无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费292.64万元，比上年增加75.64万元，主要原因为核定编制数增加,在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款697.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释：

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任中文  联系方式：023-77725006

2020年部门预算公开.xls