一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

凤山街道党工委、办事处机关行政编制32名。其中党政领导职数14名：党工委书记1名，副书记3名（办事处主任、人大工委主任各兼任1名）;办事处主任1名，副主任5名（由武装部长兼任1名）；人大工委主任1名、副主任1名；纪工委书记1名；政法书记1名；武装部长1名；组织委员、宣传统战委员各1名。行政机构编制16名（其中：党政办2名，党群办1人，人大工委办1人，经发办、社会事务办、平安办、应急办、建环办、综合执法办各2名）。财政办参公编制5名，机关后勤事业编制1名。

事业单位设置:社区服务中心编制7名，农业服务中心编制10名，文旅服务中心编制3名，社会服务所编制8名，退役军人服务站编制4人，综合执法大队编制6人，社区建管中心编制9名。

2021年我单位编制数85人，年末实有人数81人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,392.53万元，支出总计3,392.53万元。收支较上年决算数减少208.41万元、下降5.8%，主要原因是2021年项目减少，其中包括4个上年结转项目，比如2020年农业生产和水利救灾项目、广坪村基地设施及育苗建设项目、2020年涪陵对口帮扶（黄渡村人居环境整治）等项目，同时政府压缩经费，厉行节约。 

2.收入情况。2021年度收入合计3,005.42万元，较上年决算数减少163.59万元，下降5.2%，主要原因是2021年项目减少。其中：财政拨款收入3,005.42万元，占100%；此外，年初结转和结余387.11万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,092.29万元，较上年决算数减少109.47万元，下降3.4%，主要原因是2021年项目减少。其中：基本支出1,881.80万元，占60.9%；项目支出1,210.49万元，占39.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余300.24万元，较上年决算数减少98.95万元，下降24.8%，主要原因是加快了项目实施进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,392.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少208.41万元，下降5.8%。主要原因是2021年项目减少，还有部分上年结转项目，同时政府压缩经费，厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,995.42万元，较上年决算数减少173.59万元，下降5.5%。主要原因是本单位厉行节约，减少公用经费支出。较年初预算数增加790.89万元，增长35.9%。主要原因是2021年本单位人员增加，人员经费和公用经费增加，本年度水利建设、抗旱项目和农村建设资金投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余387.11万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,082.29万元，较上年决算数减少101.49万元，下降3.2%。主要原因是本单位厉行节约，减少公用经费支出。较年初预算数增加877.76万元，增长39.8%。主要原因是2021年本单位人员增加，人员经费和公用经费增加，本年度水利建设、抗旱项目和农村建设资金投入增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余300.24万元，较上年决算数减少98.49万元，下降24.7%，主要原因是加快项目实施进度。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出1,193.99万元，占38.7%，较年初预算数增加405.48万元，增长51.4%，主要原因是2021年本单位人员增加，人员经费和公用经费增加。

2.国防支出2.49万元，占0.1%，较年初预算数减少7.51万元，下降75.1%，主要原因是2021年减少民兵训练项目补助。

3.文化旅游体育与传媒支出28.24万元，占0.9%，较年初预算数减少0.80万元，下降2.8%，主要原因是单位厉行节约。

4.社会保障与就业支出285.76万元，占9.3%，较年初预算数增加15.33万元，增长5.7%，主要原因是相关办公室人员增加。

5.卫生健康支出23.28万元，占0.8%，较年初预算数减少52.41万元，下降69.2%。主要原因是部分卫生健康支出放在一般公共服务支出中。

6.城乡社区支出176.90万元，占5.7%，较年初预算数增加29.35万元，增长19.88%。主要原因是相关办公室人员增加。 

7.农林水支出1,214.24万元，占39.4%，较年初预算数增加420.90万元，增长53.06%，主要原因是农村综合改革、饮水安全建设等项目支出增加。

8.住房保障支出122.48万元，占4%，较年初预算数增加47.51万元，增长63.4%，主要原因是本单位人员增加，社会保障缴费开支增加。

9.灾害防治及应急管理支出34.90万元，占1.1%，较年初预算数增加24.90万元，增长249%，主要原因是增加复兴社区堡坎维修项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,881.80万元。其中：人员经费1,420.46万元，较上年决算数增加414.19万元，增长41.2%，主要原因是2021年本单位人员增加，人员经费增加,农村综合改革对农村和社区干部的补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费461.34万元，较上年决算数增加179.46万元，增长63.7%，主要原因是本单位人员增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是增加乌江消落带岸边治理项目。本年支出10.00万元，较上年决算数减少7.98万元，下降44.4%。主要原因是本年度增加乌江消落带岸边治理项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.30万元，较年初预算数减少2.70万元，下降20.8%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.42万元，下降12.1%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.90万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.10万元，下降23.3%，主要原因是厉行节约，缩减开支。较上年支出数减少1.17万元，下降14.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务接待费3.40万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作及调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降15%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.26万元，下降7.1%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费。 

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待23批次295人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费115.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.27万元，较上年决算数增加0.93万元，增长27.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关会议增加。本年度培训费支出3.96万元，较上年决算数减少16.27万元，下降80.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出401.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加119.94万元，增长42.7%，主要原因是单位本年度人员增加，差旅费、办公费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购空调、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金489.42万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

以附件形式附后。

2. 绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据绩效自评结果，2021年的项目绩效目标完成情况较好，有一个项目存在年终结转结余资金，原因是当年未开展竣工结算。

在今后的工作中，本单位会严格执行预算管理和财政制度，加强监督检查和考核，建立可持续性绩效考核，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（ 023-77725046）。