重庆市武隆区凤来镇人民政府
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[ 索引号 ] 115002320086915552/2020-00715 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区凤来乡
[ 成文日期 ] 2020-04-17 [ 发布日期 ] 2020-04-17

重庆市武隆区凤来乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令;执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作推动产业结构调整全面落实支农惠农政策完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成。我乡内设政府机关、文旅服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心、林业服务中心、畜牧兽医服务中心。政府机关下设办室有平安办、应急办、建环办、财政办、党政办、组织办、经发办、社事办。2020年财政供给人员共73人,在职45人,其中:人大1人,党委5人,政府10人,财政2人,农业服务中心9人,畜牧兽医服务中心6人,退役军人服务站2人,综合执法大队3人,林业服务中心2人,社保2人,群众文化3人。退休人员20人,遗属人员4人,临聘人员4人。

(三)本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》(武隆委办发〔2019〕29号)和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》(武隆委办发〔2019〕31号)的规定,我乡综合办室机构调整为9个,分别为:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位调整为7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1305.06万元(含上年结转结余164.83万元),其中:一般公共预算拨款1300.63万元,政府性基金预算拨款4.43万元,收入较去年减少337.9万元,主要是因为上年加快支出进度,项目结转减少

(二)支出预算:2020年年初预算数1305.06万元(含上年结转结余164.83万元),其中:一般公共服务支出486.09万元,比2019年减少22.09万元,主要由于人员相对减少,同时节约开支;文化体育与传媒支出25.85万元,比2019年增加0.14万元;社会保障和就业支出159.54万元,比2019年增加43.66万元,主要由于在职人员及退休人员相对增加医疗卫生支出45.59万元,比2019年增加1.39万元节能环保支出100万元,2019年支出预算为0,主要为新增人居环境项目;城乡社区事务支出67.03万元,比2019年减少12.97万元;农林水事务支出378.76万元,比2019年减少456.23万元,主要由于上年加快支出进度,项目结转减少;住房保障支出42.2万元,比2019年增加8.2万元

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1300.63万元,一般公共预算财政拨款支出1300.63万元2019年减少262.33万元。其中:基本支出946.09万元,比2019年增加113.91万元,主要原因是2019年机构改革新招录人员、退伍安置人员增加、退休人员增加等,相较2019年预算在职职工增加8人,退休职工增加4人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费,离退休人员健康休养费及遗属生活补助等开支,保障政府机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出354.54万元,比2019年减少376.24万元,主要原因是2019年加快支出进度,项目结转至本年变少,主要用于保障农村基础设施建设,场镇保洁及维护,以及各村村级运转经费补贴、社干部工资补贴、劝导员补贴,以及支持社会事业发展等重点工作。

2020年我乡政府性基金预算收入4.43万元,比2019年减少75.57万元,4.43万元为上年结转结余政府性基金预算;政府性基金预算支出安排为4.43万元,主要用于城乡社区支出方面。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算8.6元,比2019年减少0.64万元。其中:公务接待费0.70万元,与2019年持平,我乡一直强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;公务用车运行维护费7.9万元,比2018年减少0.64万元;主要原因是本乡强化公务用车管理制度,严格规范公务用车,禁止公车私用,使得公务用车运行维护费有所下降。我乡因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费256.29万元,2019年预算增加8.32万元,主要原因为新招录职工、退伍安置职工增加。主要用于:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我乡实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本单位共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系方式:钱双双电话:023-77784054

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