一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2020年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设办室9个，包括：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，大洞河乡综合办室机构调整为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。所属事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1069.47万元，其中：一般公共预算拨款833.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。上年结转236.16万元。收入较去年减少2.14万元，主要是基本支出增加107.09万元、项目支出减少109.23万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1069.47万元，其中：一般公共服务407.9万元，科学技术15.88万元，文化体育与传媒24.33万元，社会保障和就业122.66万元、医疗卫生36.89万元，城乡社区事务72.13万元，农林水事务355.55万元，住房保障34.13万元。支出较去年减少2.14万元，主要是基本支出增加107.09万元，项目支出减少109.23万元。

三、部门预算情况说明

2020年财政拨款收入1069.47万元，其中：一般公共预算拨款833.31万元，上年结转236.16万元。财政拨款支出1069.47万元，其中：一般公共预算拨款支出833.31万元，上年结转支出236.16万元，比2019年减少2.14万元。基本支出756.14万元，比2019年增加107.09万元，主要原因是机构改革人员合并，人员工资上调等，上述支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障各部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出313.33万元，比2019年减少109.23万元，主要原因是2020年项目减少，2019年积极实施项目，较2018年结转减少152.27万元，项目支出主要用于村级运转、村社干部补助和场镇保洁、支持社会事务发展等。

大洞河乡2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算19.67万元，比2019年增加4.67万元。其中：因公出国（境）费用 6 万元，比2019年增加6万元；公务接待费2.86万元，比2019年减少0.14万元；公务用车运行维护费10.81万元，比2019年减少1.19万元；公务用车购置费0万元。主要原因是我乡强化公务接待和公车使用管理，严格管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费149万元，上年结转35.95万元，比上年增加36.13万元，主要原因为上年结转增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我乡本年采购预算3万元，用电脑、打印机等办公用品货物采购，在政府采购网及云平台进行采购。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我乡实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1 辆、应急保障用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

部门预算公开联系人：黄亚男；联系方式：023-77759510

附件：重庆市武隆区大洞河乡政府2020年预算公开表

重庆市武隆区大洞河乡人民政府2020年部门预算公开.xls

重庆市武隆区大洞河乡人民政府
2020年2月14日