一、基本情况

（一）职能职责。本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2020年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设党政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。沧沟乡下属事业单位7个：农业服务中心、林业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务站。 

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡乡机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于乡乡机构设置、职能职责和人员编制核定有关事项的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，沧沟乡综合办事机构调整为8个：党政办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。沧沟乡下属事业单位7个：农业服务中心、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1013万元，其中：本级一般公共预算基本收入859.19万元，项目收入153.81万元（村级组织运转），乡镇项目资金由上级对应主管部门预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数1013万元，其中：本级一般公共预算基本收入859.19万元，项目收入153.81万元（村级组织运转），乡镇项目资金由上级对应主管部门预算。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1013万元，一般公共预算财政拨款支出1013万元，比2019年减少237.33万元。其中：其中政府行政运行刚性支出595万元，公用经费支出159万元，村级组织运转经费支出154万元，场镇保洁支出32万元，社会管理支出25万元，安全生产应急管理支出10万元，国防支出10万元，其他民生事项支出28万元。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10万元，比2019年减少11万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，比2019年减少4万元；公务用车运行维护费7万元，比2019年减少14万元。“三公”经费减少主要原因：一是认真贯彻落实中央厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格控制三公经费预算支出；二是同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

五、其他重要事项的情况说明

（一）上年结转结余。2019年度，一共结转资金232.66万元，其中：（1）一般公共预算财政拨款基本支出72.46万元；（2）调整2019年乡（街道）财政干部和农村财会人员培训补助经费0.5万元；（3）2019年烟叶税分成补助31.7万元；（4）农村扶贫公路中央预算内投资资金28万元；（5）沧沟乡坨里乡村旅游项目100万元。出现结转的原因是部分项目正在实施中，尚未兑付资金。

（二）政府采购情况。预算单位政府采购预总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）乡运行经费（即公用经费）。2020年机关运行经费财政拨款预算202万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、公务车运行维护费、接待费、会议费等。

（四）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.7万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、农夫中心保留车辆1辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱兴平 联系方式：023-77799057

附件：沧沟乡2020预算公开表

沧沟乡预算公开样表.xls

重庆市武隆区沧沟乡人民政府

2020年1月20日