重庆市武隆区白云乡
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[ 索引号 ] 115002320086900349/2020-102447 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-02-12

重庆市武隆区白云乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即乡人民政府,主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定;执行本乡的经济和社会发展规划,预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业结构调整,完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成。2020年度,纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,其中行政机构1个,事业机构1个,与上年无差异。我乡内设办室9个,包括:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡乡机构设置的实施方案〉的通知》(武隆委办发〔2019〕29号)和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡乡机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》(武隆委办发〔2019〕31号)规定,白云乡综合办室机构调整为9个,分别为:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。所属事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1082.82万元,其中:一般公共预算拨款909.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元。上年结转173.66万元。收入较去年减少604.74万元,主要是基本支出增加100.8万元、项目支出减少705.54万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1082.82万元,其中:一般公共服务450.5万元,科学技术10.06万元,文化体育与传媒29.25万元,社会保障和就业126.6万元、医疗卫生38.38万元,城乡社区事务81.97万元,农林水事务310.47万元,住房保障35.59万元。支出较去年减少604.74万元,主要是基本支出增加100.8万元,项目支出减少705.54万元。

三、部门预算情况说明

2020年财政拨款收入1082.82万元,其中:一般公共预算拨款909.16万元,上年结转173.66万元。财政拨款支出1082.82万元,其中:一般公共预算拨款支出909.16万元,上年结转支出173.66万元,比2019年减少604.74万元。基本支出811.26万元,比2019年增加100.8万元,主要原因是机构改革人员合并,人员工资上调等,上述支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障各部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出271.56万元,比2019年减少705.54万元,主要原因是2020年项目减少,2019年积极实施项目,较2018年结转减少689.44万元,项目支出主要用于村级运转、村社干部报酬和场镇保洁、支持社会事务发展等。

白云乡2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.44万元,比2019年减少8.46万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费2万元,比2019年减少8.45万元;公务用车运行维护费5.44万元,比2019年减少0.01万元;公务用车购置费0万元。主要原因是我乡强化公务接待和公车使用管理,严格管控公务接待次数,降低接待标准,严控陪同人数等,严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明 (行政、参公单位)

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费165万元,上年结转65.6万元,比上年增加72.92万元,主要原因为人员增加及上年结转增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我乡本年采购预算7万元,用于电脑、打印机等办公用品货物采购,在政府采购网及云平台进行采购。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我乡实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属单位共有车辆2辆,其中机要通信用车1 辆、应急保障用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

附件:重庆市武隆区白云乡人民政府2020年预算公开.xls


重庆市武隆区白云乡人民政府

2020年2月6日

(部门预算公开联系人:周肖;联系方式:023-77757004)

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