一、部门基本情况

重庆市武隆区畜牧发展中心成立于1983年10月，原名武隆县畜牧局，2001年机构改革时设置为政府直属事业局，2007年4月更名为武隆县畜牧兽医局，2017年4月更名为重庆市武隆区畜牧兽医局，2020年4月机构改革更名为重庆市武隆区畜牧发展中心。

（一）职能职责为畜牧业发展提供服务管理保障。贯彻执行国家和市区各级畜牧兽医相关的法律法规和方针政策；拟订全区畜牧业、兽医兽药行业发展战略、中长期发展规划、动物疫病防控预案、年度计划等并组织实施，引导和支持畜牧业结构调整；承担指导全区重大动物疫病防疫检疫、外来动物疫病防控等具体事务性工作；承担指导全区畜产品、种畜禽质量安全等事务性工作；承担全区优良畜禽品种保护、引进、改良、推广，畜牧兽医新技术引进、推广、应用、培训等工作；组织实施地方畜禽品种资源和饲草资源保护、利用工作；承担养殖场、养殖小区备案等事务性工作；指导畜禽饲养环境、畜禽交易与运输、饲料和兽药投入品的使用等工作；承担畜牧兽医行业信息化管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置重庆市武隆区畜牧发展中心是重庆市武隆区农业农村委员会所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6739.24万元，支出总计6739.24万元。收支较上年决算数减少127.29万元，下降1.9%，主要原因是根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2023〕123号）的要求，收回统筹公用经费34.06万元、人员类11.52万元，防疫经费81.71万元。

2.收入情况。2023年度收入合计6436.98万元，较上年决算数增加1616.97万元，增长33.6%，主要原因是项目下达增加（其中：农业保险保费补贴增加328万元、重庆市武隆区渝东黑山羊国家级保种场建设项目1080万元、重庆市武隆区陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目225万元）。其中：财政拨款收入6436.98万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余302.26万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6739.24万元，较上年决算数增加1576.67万元，增长30.5%，主要原因是追加基本支出及项目预算（追加预算：武财农〔2023〕13号2023年武隆区羊肉产品初加工配套设施建设项目190万元、武财农〔2023〕97号2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）124.2万元、武财农〔2023〕11号2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）300万元、武财农〔2023〕124号畜禽粪污处理928万元、武财农〔2023〕37号2022年定额公用经费92.9万元、武财农〔2023〕9号死亡抚恤及丧葬费7.67万元、武财农〔2023〕2号事业超额绩效127.68万元、武财农〔2023〕59号一次性退休补贴5.7万元、武财农〔2023〕59号职业年金欠缴本金及利息7.8万元、武财农〔2023〕4号55号128号驻乡驻村干部补助11.88万元等）。其中：基本支出1361.49万元，占20.2%；项目支出5377.75万元，占79.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1703.95万元，下降100%，主要原因是根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2023〕123号）的要求，收回农业资源保护修复与利用1401.69万元、防疫经费44.11万元等项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6739.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少127.29万元，下降1.9%。主要原因是根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2023〕123号）的要求，收回统筹公用经费34.06万元、人员类11.52万元，防疫经费81.71万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6436.98万元，较上年决算数增加1616.97万元，增长33.6%。主要原因是追加基本支出及项目预算（追加预算：武财农〔2023〕13号2023年武隆区羊肉产品初加工配套设施建设项目190万元、武财农〔2023〕97号2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）124.2万元、武财农〔2023〕11号2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）300万元、武财农〔2023〕124号畜禽粪污处理928万元、武财农〔2023〕37号2022年定额公用经费92.9万元、武财农〔2023〕9号死亡抚恤及丧葬费7.67万元、武财农〔2023〕2号事业超额绩效127.68万元、武财农〔2023〕59号一次性退休补贴5.7万元、武财农〔2023〕59号职业年金欠缴本金及利息7.8万元、武财农〔2023〕4号55号128号驻乡驻村干部补助11.88万元等）。较年初预算数增加1223.89万元，增长23.5%。主要原因是项目下达增加（其中：农业保险保费补贴增加328万元、重庆市武隆区渝东黑山羊国家级保种场建设项目1080万元、重庆市武隆区陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目225万元）。此外，年初财政拨款结转和结余302.26万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6739.24万元，较上年决算数增加1576.67万元，增长30.5%。主要原因是追加基本支出及项目预算（追加预算：武财农〔2023〕13号2023年武隆区羊肉产品初加工配套设施建设项目190万元、武财农〔2023〕97号2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）124.2万元、武财农〔2023〕11号2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）300万元、武财农〔2023〕124号畜禽粪污处理928万元、武财农〔2023〕37号2022年定额公用经费92.9万元、武财农〔2023〕9号死亡抚恤及丧葬费7.67万元、武财农〔2023〕2号事业超额绩效127.68万元、武财农〔2023〕59号一次性退休补贴5.7万元、武财农〔2023〕59号职业年金欠缴本金及利息7.8万元、武财农〔2023〕4号55号128号驻乡驻村干部补助11.88万元等）。较年初预算数增加1526.15万元，增长29.3%。主要原因是项目下达增加（其中：农业保险保费补贴增加328万元、重庆市武隆区渝东黑山羊国家级保种场建设项目1080万元、重庆市武隆区陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目225万元）。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1703.95万元，下降100%，主要原因是根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2023〕123号）的要求，收回农业资源保护修复与利用1401.69万元、防疫经费44.11万元等项目。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出198.05万元，占2.9%，较年初预算数增加16.20万元，增长8.9%，主要原因是支退休人员一次性退休补贴及补缴退休人员职业年金记实。

（2）卫生健康支出44.76万元，占0.7%，较年初预算数减少6.57万元，下降12.8%，主要原因是根据《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2023〕123号）的要求，收回统筹大额医疗6.57万元。

（3）节能环保支出2.54万元，占0.1%，较年初预算数增加2.54万元，增长100%，主要原因是支付以前年度待支项目款。

（4）农林水支出6434.31万元，占95.5%，较年初预算数增加1513.97万元，增长30.8%，主要原因是追加基本支出及项目预算（追加预算：武财农〔2023〕13号2023年武隆区羊肉产品初加工配套设施建设项目190万元、武财农〔2023〕97号2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）124.2万元、武财农〔2023〕11号2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）300万元、武财农〔2023〕124号畜禽粪污处理928万元、武财农〔2023〕37号2022年定额公用经费92.9万元、武财农〔2023〕9号死亡抚恤及丧葬费7.67万元、武财农〔2023〕2号事业超额绩效127.68万元、武财农〔2023〕59号一次性退休补贴5.7万元、武财农〔2023〕59号职业年金欠缴本金及利息7.8万元、武财农〔2023〕4号55号128号驻乡驻村干部补助11.88万元等）。

（5）住房保障支出59.57万元，占0.9%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1361.49万元。其中：人员经费1130.02万元，较上年决算数增加205.61万元，增长22.2%，主要原因是追加基本支出预算（武财农〔2023〕37号2022年定额公用经费92.9万元、武财农〔2023〕2号事业超额绩效127.68万元）、人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费231.47万元，较上年决算数增加125.84万元，增长119.1%，主要原因是追加基本支出预算（武财农〔2023〕37号2022年定额公用经费92.9万元等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.01万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.5%，主要原因是严格执行过紧日子政策，严控基本支出。较上年支出数减少0.39万元，下降2.0%，主要原因是严格执行过紧日子政策，严控基本支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）。

公务车购置费0万元。费用支出0万元。本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费13.5万元，主要用于市内因公出行、动物疫病防控、采血等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费5.51万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作以及区县之间的交流学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.8%，主要原因是严格执行过紧日子要求，加强公务接待管理，严控公务接待支出。较上年支出数减少0.39万元，下降6.6%，主要原因是严格执行过紧日子要求，加强公务接待管理，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待82批次672人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费82.01元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数增加0.48万元，增长100%，主要原因是疫情结束后外出参加培训相对增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出231.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费43.56万元、差旅费32.99万元、水电费9万元、维修维护费2.58万元、公务车运行维护费13.5万元、邮电费3.51万元、公务接待费5.51万元、劳务费21.61万元等。机关运行经费较上年支出数增加125.84万元，增长119.1%，主要原因是《重庆市武隆区财政局关于调减预算指标的通知》（武财农〔2022〕97号）收回统筹基本支出92.9万元纳入2023年支出（追加基本支出预算（武财农〔2023〕37号2022年定额公用经费92.9万元），新进1名参公人员等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公用电脑、打印机、复印机、空调以及兽医实验室试剂耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和19个项目开展了绩效自评，涉及资金5075.49万元。

重庆市武隆区畜牧发展中心2023年度部门整体目标填报表（详见附件1）

（二）部门绩效评价情况

我单位对2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）、2023年武隆区生（种）猪标准化现代化建设等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5075.49万元，自评等级优90分以上评价等次为“优”的项目19个。存在的问题：部分项目在实施及报账过程中，存在工程进度缓慢、划拨资金不及时。改进措施：我单位将加强项目的监管，督促实施单位严格按照时间节点施工，加快施工进度，达到相关进度后按报账要求资料，及时划拨项目资金，工程完工后及时组织验收，并加强项目建设后期管理。

重庆市武隆区畜牧发展中心2023年度项目绩效自评表（详见附件2）

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局委托第三方对我单位2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目（山羊）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元，评价得分99.77分，评价等次为优。存在的问题：绩效评价发现了项目的实施效果总体较好，但仍然存在项目实施管理部分不规范、项目绩效管理不完善等问题。整改措施：建议优化规范项目入库程序，提高项目入库质量；提高专业水平，强化项目管理；树牢绩效意识，强化绩效管理工作。

重庆市武隆区畜牧发展中心财政绩效评价表（绩效重点评价）（详见附件3）

2024年度区财政局委托第三方对我单位政策性农业保险项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2076.35万元，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

钱  明 023-77728378

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
     

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
     

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。