重庆市武隆区赵家乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、文化、教育、科学、卫生、财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

赵家乡内设9个综合办事机构科室，分别为党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室和食品药品监督管理办公室。2024年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共8个。其中，行政机构1个，为重庆市武隆区赵家乡人民政府（本级）；事业机构7个，为重庆市武隆区赵家乡农业服务中心、重庆市武隆区赵家乡文化旅游服务中心、重庆市武隆区赵家乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市武隆区赵家乡退役军人服务站、重庆市武隆区赵家乡综合行政执法大队、重庆市武隆区赵家乡畜牧兽医服务中心、重庆市武隆区赵家乡林业服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2113.2万元，支出总计2113.2万元。收、支与2023年度相比，增加245.4万元，增长13.1%，主要原因是本年追加项目较多，年中追加了2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2024年乡镇（街道）民生项目资金等项目经费。

2.收入情况。2024年度收入合计2113.2万元，与2023年度相比，增加295.4万元，增长16.3%，主要原因是本年追加项目较多，年中追加了2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2024年乡镇（街道）民生项目资金等项目经费。其中：财政拨款收入2113.2万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2113.2万元，与2023年度相比，增加245.4万元，增长13.1%，主要原因是本年追加项目较多，年中追加了2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2024年乡镇（街道）民生项目资金等项目经费。其中：基本支出1083.43万元，占51.3%；项目支出1029.77万元，占48.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2113.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加245.4万元，增长13.1%。主要原因是本年追加项目较多，年中追加了2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2024年乡镇（街道）民生项目资金等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2113.2万元，与2023年度相比，增加295.4万元，增长16.3%。主要原因是本年追加项目较多，年中追加了2024年基层政权建设补助资金、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2024年乡镇（街道）民生项目资金等项目经费。较年初预算数增加789.87万元，增长59.7%。主要原因是本年追加项目较多，年中追加了2024年基层政权建设补助资金、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2024年乡镇（街道）民生项目资金等项目经费。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2113.2万元，与2023年度相比，增加245.4万元，增长13.1%。主要原因是本年追加项目较多，年中追加了2024年基层政权建设补助资金、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2024年乡镇（街道）民生项目资金等项目经费。较年初预算数增加789.87万元，增长59.7%。主要原因是本年年中追加了2024年基层政权建设补助资金50万元、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金197.21万元、赵家乡公共服务中心237.39万元、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金177.95万元、2024年乡镇（街道）民生项目资金75万元等项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出740.29万元，占35.0%，较年初预算数增加111.94万元，增长17.8%，主要原因是年中追加了2024年基层政权建设补助资金、下达2023年非税收入结算补助、机构改革划转相关经费和2024年度老党员生活补贴等项目经费和人员经费。

（2）科学技术支出19.82万元，占0.9%，较年初预算数增加19.82万元，增长100.0%，主要原因年中追加了2023年赵家乡科技成果转化与扩散项目资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.32万元，占1.5%，较年初预算数增加2.14万元，增长7.1%，主要原因是本单位年中追加了年度考核奖及事业超额绩效等人员经费。

（4）社会保障与就业支出228.44万元，占10.8%，较年初预算数增加21.45万元，增长10.4%，主要原因是本单位年中追加了在职人员职业年金补缴经费、职业年金准备期记实资金、事业单位工作人员养老保险缴费基数调整相关资金和在职人员养老保险补缴等经费。

（5）卫生健康支出46.8万元，占2.2%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是机构改革划转了行政单位医疗相关经费。

（6）城乡社区支出75万元，占3.6%，较年初预算数增加25.00万元，增长50.0%，主要原因是下达了2024年乡镇（街道）民生项目资金。

（7）农林水支出917.14万元，占43.4%，较年初预算数增加609.57万元，增长198.2%，主要原因是年中追加了2024年度村（社区）固定经费、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（第二批）等项目资金。

（8）住房保障支出53.39万元，占2.5%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1083.43万元。其中：人员经费878.33万元，与2023年度相比，增加10.32万元，增长1.2%，主要原因是养老保险和职业年金等社会保险的缴费基数调高，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括发放职工工资、津贴补贴、对家庭和个人的补助、社会保险和住房公积金等。公用经费205.1万元，与2023年度相比，减少13.8万元，下降6.3%，主要原因是2024年厉行节约，日常公用经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.79万元，较年初预算数减少1.18万元，下降9.9%，主要原因是厉行节俭，根据全区过紧日子精神，严格控制“三公经费”，压缩“三公”经费的开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，公务车运行维护费减少，接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）事务。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公因公出国（境）事务。较上年支出数无增减，主要原因是上年度无因公因公出国（境）事务。

公务车购置费0万元，主要是用于公务用车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数为0万元、本年公务车购置费0万元。较上年支出数无增减，主要原因是本年与上年公务车购置费0万元。

公务车运行维护费9.38万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降6.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车使用管理。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车使用管理。

 公务接待费1.41万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降29.2%，主要原因是遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费40.37元，车均购置费0万元，车均维护费4.69万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.46万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.27万元，与2023年度相比，无增减。本年度差旅费支出35.27万元，与2023年度相比，增加1.16万元，增长3.4%，主要原因是我部门部分2023年差旅费报销在2024年预算资金进行支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出181.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少37.59万元，下降17.2%，主要原因是2024年厉行节约，经费开支减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额38.93万元，其中：政府采购货物支出38.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额36.16万元，占政府采购支出总额的92.9 %。主要用于采购办公用品、电脑和办公家具等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对1个部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1001.62万元，评价结果主要存在绩效自评总金额与决算公开05表不完全一致的问题，主要原因是预算与决算口径不一致，形成不相符。

整体绩效评价见附件1。

项目绩效评价见附件2。

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

石靖捷   023-77760319