一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责全镇经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行镇经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门内设综合机构为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；所属事业单位5个，分别为：便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2596.18万元，其中：一般公共预算拨款2416.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入180.18万元。收入较2025年增加29.18万元，主要是一般公共预算支出减少129.00万元，上年结转增加158.18万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2596.18万元，其中：一般公共服务支出预算950.68万元，文化旅游体育与传媒支出35.28万元，社会保障和就业支出预算395.93万元，卫生健康支出预算88.71万元，城乡社区支出130.00万元，农林水支出894.46万元，住房保障支出预算101.12万元。支出预算较2025年增加29.18万元，主要是基本支出预算减少64.16万元，项目支出预算增加93.34万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入2596.18万元，一般公共预算财政拨款支出2596.18万元，比2025年增加29.18万元。其中：基本支出1827.41万元，比2025年减少64.16万元，主要原因是厉行节约、压减公用经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出768.77万元，比2025年增加93.34万元，主要原因是上年结转项目较多，主要用于村（社区）运转及项目实施等重点工作。

（二）政府性基金预算。本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.20万元，比2025年减少2.11万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费0.90万元，比2025年减少2.10万元，主要原因是执行“三公”经费只减不增原则及扫码用餐制度，公务接待费用降低；公务用车运行维护费7.30万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是厉行节约、减少公车运行费用；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费255.97万元，比上年减少128.89万元，主要原因为厉行节约、压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款768.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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