一、部门基本情况
（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置。2021年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我镇内设办室10个，包括：党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、工业发展服务中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计3,302.94万元，支出总计3,302.94万元。收支较上年决算数增加448.09万元、增长15.7%，主要原因是新招录人员、村官转正、防疫经费增加。
2.收入情况。2021年度收入合计2,898.82万元，较上年决算数增加266.61万元，增长10.1%，主要原因是新招录人员、村官转正，人员经费增加。其中：财政拨款收入2,898.82万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余404.12万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,772.62万元，较上年决算数增加323.19万元，增长13.2%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1,961.23万元，占70.7%；项目支出811.39万元，占29.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余530.33万元，较上年决算数增加124.91万元，增长30.8%，主要原因是未完工项目经费结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计3,302.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加448.09万元，增长15.7%。主要原因是新招录人员、村官转正，人员经费公用经费增加，新增防疫支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,898.82万元，较上年决算数增加266.61万元，增长10.1%。主要原因是招录人员，经费增加。较年初预算数增加1,038.86万元，增长55.9%。主要原因是招录人员，经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余404.12万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,772.62万元，较上年决算数增加323.19万元，增长13.2%。主要原因是招录人员，经费增加，新增防疫支出。较年初预算数增加507.25万元，增长22.4%。主要原因是招录人员，经费增加，新增防疫支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余530.33万元，较上年决算数增加124.91万元，增长30.8%，主要原因是未完工项目结转。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,312.98万元，占47.4%，较年初预算数增加371.41万元，增长39.4%，主要原因是招录人员，经费增加，新增防疫支出。
（2）国防支出2.80万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（3）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是。
（4）文化旅游体育与传媒支出57.71万元，占2.1%，较年初预算数增加19.66万元，增长51.7%，主要原因是村官转正，人员经费增加。
（5）社会保障与就业支出236.41万元，占8.5%，较年初预算数减少32.34万元，下降12%，主要原因是人员调动。
（6）卫生健康支出48.48万元，占1.7%，较年初预算数减少23.25万元，下降32.4%，主要原因是计入一般公共服务支出。
（7）城乡社区支出113.73万元，占4.1%，较年初预算数减少110.31万元，下降49.25%，主要原因是场镇保洁部分计入一般公共服务支出。
（8）农林水支出858.12万元，占30.9%，较年初预算数增加264.24万元，增长44.49%，主要原因是村社干部调资。
（9）资源勘探信息等支出49.52万元，占1.8%，较年初预算数增加13.19万元，增长36.3%，主要原因是人员增加。
（10）住房保障支出14.87万元，占0.5%，较年初预算数减少58.35万元，下降79.7%，主要原因是计入政府一般公共服务支出。
（11）灾害防治及应急管理支出78.00万元，占2.8%，较年初预算数增加63.00万元，增长420%，主要原因是自然灾害救助增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,961.23万元。其中：人员经费1,536.08万元，较上年决算数增加489.70万元，增长46.8%，主要原因是新招录人员、村官转正。人员经费用途主要包括人员工资。公用经费425.15万元，较上年决算数增加97.79万元，增长29.9%，主要原因是新招录人员、村官转正。公用经费用途主要包括日常办公开销。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.71万元，较年初预算数减少2.21万元，下降31.9%，主要原因是奉行节约政府要求。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是减少“三公”支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度无因公出国（境）。
本单位2021年度无公务车购置。
公务车运行维护费4.32万元，主要用于公务车维修与加油。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降33.7%，主要原因是倡导节能政府。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是减少公车支出。
公务接待费0.39万元，主要用于接待上级部门临检。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.73万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少0.42万元，下降45.7%，主要原因是受疫情影响，培训减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出366.51万元，机关运行经费主要用于开支政府运转水费、电费、通讯费以及办公支出等。机关运行经费较上年决算数增加106.07万元，增长40.7%，主要原因是新增人员，支出增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额7.89万元，其中：政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购政府办公用电脑及空调。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金346.6288万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2021年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
得分 | ||||||||||||||
|
投入 |
预算配置（5分） |
财政供养人员控制率 |
2 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。 |
目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 |
2 | ||||||||||||||
|
“三公”经费变动率 |
2 |
“三公”经费变动率=[本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100% |
“三公”经费变动率≤0，得2分；“三公”经费＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 |
2 | ||||||||||||||||
|
基础信息完善 |
1 |
部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求： |
全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||||||||||||||||
|
1.基础数据信息和会计信息资料真实； | ||||||||||||||||||||
|
2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | ||||||||||||||||||||
|
过程 |
预算执行（12分） |
预算完成率 |
2 |
预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。 |
比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。 |
1.5 | ||||||||||||||
|
预算调整率 |
2 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。 |
比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。 |
0 | ||||||||||||||||
|
结转结余率 |
2 |
结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。 |
0 | ||||||||||||||||
|
公用经费控制率 |
2 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 |
0 | ||||||||||||||||
|
“三公”经费控制率 |
2 |
“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 |
目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 |
2 | ||||||||||||||||
|
政府采购执行率 |
2 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。 |
2 | ||||||||||||||||
|
过程 |
预算管理（9分） |
管理制度健全性 |
3 |
部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点： |
全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
3 | ||||||||||||||
|
1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； | ||||||||||||||||||||
|
2.相关管理制度是否合法、合规、完整； | ||||||||||||||||||||
|
3.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||||||||||||||||||||
|
4.基础数据信息和会计信息料真实、完整、准确； | ||||||||||||||||||||
|
5.是否制定相关项目管理制度。 | ||||||||||||||||||||
|
6、项目实施是否规范。 | ||||||||||||||||||||
|
过程 |
预算管理（9分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点： |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | ||||||||||||||
|
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； | ||||||||||||||||||||
|
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； | ||||||||||||||||||||
|
3.预算调整履行规定程序； | ||||||||||||||||||||
|
4.符合部门预算批复的用途； | ||||||||||||||||||||
|
5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||||||||||||||||
|
预决算信息公开性 |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点： |
全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||||||||||||||||
|
1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | ||||||||||||||||||||
|
2.按规定内容和时限公开预决算信息； | ||||||||||||||||||||
|
资产管理（4分） |
资产管理安全 |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点： |
全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
2 | |||||||||||||||
|
1.资产保存完整； | ||||||||||||||||||||
|
2.资产账务管理合规，账实相符； | ||||||||||||||||||||
|
3.资产配置合理、处置规范； | ||||||||||||||||||||
|
4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||||||||||||||||||||
|
固定资产利用率 |
2 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。 |
比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||||||||||||||||
|
产出 |
职责履行 |
经费保障及机构正常运转情况 |
6 |
保障在编人员、临聘人员及退休人员的经费 |
全部符合得6分。 |
6 | ||||||||||||||
|
巩固脱贫成果 |
5 |
严格落实“四个不摘”，扎实开展“两不愁三保障”回头看，聚焦易返贫、易致贫户的就业支持和产业支持，跟踪落实问题整改，确保“两不愁三保障”底线目标兜得牢、保得住 |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | ||||||||||||||||
|
项目建设完成率 |
5 |
2021年已下达项目完成率。 |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | ||||||||||||||||
|
村级经费拨付 |
4 |
全额拨付村级经费，保障村级正常运转。 |
全部符合得4分，每出现一例不符合的扣1分。 |
4 | ||||||||||||||||
|
发展乡村旅游，促进乡村振兴 |
5 |
完成大元村人居环境整治及其他乡村振兴项目。 |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | ||||||||||||||||
|
推进安全生产 |
5 |
全面落实安全生产工作“党政同责、一岗双责”制度，确保责任落到实处。 |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | ||||||||||||||||
|
效益 |
经济效益 |
完成全年收入情况 |
5 |
完成税收比率=（完成收税总额/全年税收任务）×100%，反映完成税收情况。 |
比率≥100%，得5分；小于1不得分。 |
5 | ||||||||||||||
|
常住人口收入 |
5 |
2021年农村常住人口收入。 |
增长率大于0得5分。 |
5 | ||||||||||||||||
|
社会效益 |
社会平安稳定 |
5 |
2021年辖区内矛盾纠纷调解成功率为100% |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | |||||||||||||||
|
社会事业全面保障 |
5 |
保障居民就业、城乡医疗保障、落实低保补助及临时困难救助等。 |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | ||||||||||||||||
|
生态效益 |
落实林长制度 |
5 |
提高森林覆盖率，稳定空气质量。 |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | |||||||||||||||
|
落实河长制度 |
5 |
推进河流环境综合整治，落实河长制，高质量完成巡河任务。 |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | ||||||||||||||||
|
可持续影响 |
长效帮扶工作，可持续扶农助农 |
5 |
建立完善“联系村领导＋驻村干部＋包社干部”帮扶工作机制。 |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | |||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
5 |
辖区范围内城乡居民对政府服务的满意度超90%。 |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 | |||||||||||||||
|
小计 |
- |
- |
93.5 | |||||||||||||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2020年第一批自然灾害救灾资金 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
区应急局 |
实施单位 |
长坝政府 | |||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | ||||||||||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10% | ||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
- |
- | |||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
10 |
10 |
10 |
100% |
- |
- | ||||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- | ||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
完成因灾受损房屋修建17户、受灾农户生活补贴2户，对受灾的19户农户进行救助。 |
完成了因灾受损房屋修建17户、受灾农户生活补贴2户，对受灾的19户农户进行救助。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受灾农房修建户数 |
≥17户 |
＝17 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||
|
受灾农户生活补助户数 |
≥2户 |
＝2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
农房维修验收合格率 |
≥100% |
＝100% |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
救灾时效 |
≥100% |
＝100% |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
救灾投入总金额 |
≤35万元 |
＝35万元 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
救灾受益农户数 |
≥19户 |
＝19户 |
30 |
100% |
30 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意度 |
≥95% |
＝100% |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||
|
说明 |
无。 | |||||||||||||||||||
|
联系人： |
李萌凯 |
联系电话： |
13648497200 |
|||||||||||||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2020年农业生产和水利救灾项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
区农委 |
实施单位 |
长坝政府 | |||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | ||||||||||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100% |
- |
- | ||||||||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- | ||||||||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- | ||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
对民主村因灾塌方的堡坎进行修复，对红光村因灾受损的堰渠和堡坎进行修复，对因灾受损的烤烟农户进修补贴救助。 |
对民主村因灾塌方的堡坎进行修复，对红光村因灾受损的堰渠和堡坎进行修复，对因灾受损的烤烟农户进修补贴救助。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
因灾受损烤烟农户补贴数 |
≥2户 |
＝2户 |
10 |
＝100% |
10 |
|||||||||||||
|
民主村堡坎修复方量 |
≥285m³ |
＝285.8m³ |
20 |
＝100% |
20 |
|||||||||||||||
|
红光村堰渠维修长度 |
≥70m |
＝72m |
20 |
＝100% |
20 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
救灾及时率 |
≥100% |
＝100% |
10 |
＝100% |
10 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥00% |
＝100% |
10 |
＝100% |
10 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
收益群体数 |
≥50户 |
＝58户 |
10 |
＝100% |
10 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
收益群体满意度 |
≥100% |
＝100% |
10 |
＝100% |
10 |
|||||||||||||
|
说明 |
无。 | |||||||||||||||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
|
项目名称 |
2021年财政专项扶贫资金（2021年武隆区长坝镇大元村沿河公路（一期）改扩建项目 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||
|
主管部门 |
区乡村振兴局 |
实施单位 |
长坝政府 | |||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | ||
|
年度资金总额 |
73.5 |
73.5 |
73.5 |
100% |
10 |
10 | ||
|
其中：当年财政拨款 |
73.5 |
73.5 |
73.5 |
100% |
- |
- | ||
|
上年结转资金 |
- |
- | ||||||
|
其他资金 |
- |
- | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
该公路是联动长坝镇与大元村整体发展的重要干线。该一期项目起点长坝场镇，沿线石梁河风光，途经鹅冠村、大元村，可撬动沿线乡村发展，推动乡村振兴。同时拓展长坝场镇，与大元村乡村旅游融为一体，有望打造成为全区城乡融合发展的示范村、乡村振兴示范村。该一期项目的实施，也为推动长坝镇与大洞河协同发展、推动西南片区发展奠定坚实基础。 |
该公路是联动长坝镇与大元村整体发展的重要干线。该一期项目起点长坝场镇，沿线石梁河风光，途经鹅冠村、大元村，可撬动沿线乡村发展，推动乡村振兴。同时拓展长坝场镇，与大元村乡村旅游融为一体，有望打造成为全区城乡融合发展的示范村、乡村振兴示范村。该一期项目的实施，也为推动长坝镇与大洞河协同发展、推动西南片区发展奠定坚实基础。 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新开挖公路长度 |
≥2公里 |
＝2公路 |
20 |
＝100% |
20 |
|
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
＝100% |
20 |
＝100% |
20 |
||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥100% |
＝100% |
20 |
＝100% |
20 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
收益人群数 |
≥578户 |
＝578户 |
10 |
＝100% |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
项目使用年限 |
≥10年 |
＝1年 |
10 |
＝100% |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
＝100% |
10 |
|
|
说明 |
无。 | |||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2021年村（社区）便民服务中心建设补助资金（2021年鹅冠村便民服务中心建设项目） |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
区委组织部 |
实施单位 |
长坝政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10% | |||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
100 |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
建设鹅冠村便民服务中心，总建筑面积549平方米，共三层楼，房间数共16间。解决满足村支两委正常办公和群众办事方便的需求 |
已完成了鹅冠村便民服务中心建设项目，总建筑面积549平方米，共三层楼，房间数共16间。满足了村支两委正常办公和群众办事方便的需求 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
≧549㎡ |
=549㎡ |
20 |
100% |
20 |
||
|
房间数 |
≧16间 |
=16间 |
20 |
100% |
20 |
||||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≧100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
|
时效指标 |
项目及时完成率 |
≧100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
受益人数 |
≧2000人 |
=2000人 |
10 |
100% |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人群满意度 |
≧95% |
=96% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无。 | ||||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2021年基层政权建设市级补助资金（2021年长坝镇政府办公楼维修项目） |
总分 |
100 |
等级 |
100 | ||||
|
主管部门 |
区财政局 |
实施单位 |
长坝政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
100 |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
室内墙体重新粉刷；顶楼补漏；办公线路更新；室内铺设防滑地胶；门窗更换；适当新增办公家具 |
室内墙体重新粉刷；顶楼补漏；办公线路更新；室内铺设防滑地胶；门窗更换；适当新增办公家具 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
室内墙体粉刷面积 |
≧3000㎡ |
=3448㎡ |
10 |
100% |
10 |
||
|
楼顶补漏面积 |
≧350㎡ |
=390㎡ |
10 |
100% |
10 |
||||
|
老化线路更换长度 |
≧3500米 |
=3800米 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
老旧水管更换 |
≧500米 |
=500米 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
门窗更换数量 |
≧60㎡ |
=64㎡ |
10 |
100% |
10 |
||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目开工率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
项目完工率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
受益人群数 |
≧20000人 |
=20000人 |
5 |
100% |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府工作人员和群众满意度 |
≥100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
说明 |
无。 | ||||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2021年基层政权建设市级补助资金（2021年长坝镇政府办公楼维修项目） |
总分 |
100 |
等级 |
100 | ||||
|
主管部门 |
区财政局 |
实施单位 |
长坝政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
100 |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
室内墙体重新粉刷；顶楼补漏；办公线路更新；室内铺设防滑地胶；门窗更换；适当新增办公家具 |
室内墙体重新粉刷；顶楼补漏；办公线路更新；室内铺设防滑地胶；门窗更换；适当新增办公家具 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
室内墙体粉刷面积 |
≧3000㎡ |
=3448㎡ |
10 |
100% |
10 |
||
|
楼顶补漏面积 |
≧350㎡ |
=390㎡ |
10 |
100% |
10 |
||||
|
老化线路更换长度 |
≧3500米 |
=3800米 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
老旧水管更换 |
≧500米 |
=500米 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
门窗更换数量 |
≧60㎡ |
=64㎡ |
10 |
100% |
10 |
||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目开工率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
项目完工率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
受益人群数 |
≧20000人 |
=20000人 |
5 |
100% |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府工作人员和群众满意度 |
≥100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
||
|
说明 |
无。 | ||||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2021年水利发展资金预算（2021年长坝镇大元村石梁河水毁桥重建项目） |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
区水利局 |
实施单位 |
长坝政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总 |
93.1288 |
93.1288 |
93.1288 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
93.1288 |
93.1288 |
93.1288 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
建设采用跨径2*14米钢筋混凝土连续箱梁，下部结构为重力式U型桥台，桥全长36米，桥面宽7米，行车道宽6米桥面铺装10cm厚C40防水混凝土。解决大元村大岭组和黄角树组207户641人出行被阻断的问题。 |
建设采用跨径2*14米钢筋混凝土连续箱梁，下部结构为重力式U型桥台，桥全长36米，桥面宽7米，行车道宽6米桥面铺装10cm厚C40防水混凝土。解决大元村大岭组和黄角树组207户641人出行被阻断的问题。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
桥梁 |
=2*14钢筋混凝土 |
=2*14钢筋混凝土 |
10 |
=100% |
10 |
||
|
桥长 |
=36米 |
=36米 |
10 |
=100% |
10 |
||||
|
桥宽 |
=7米 |
=7米 |
10 |
=100% |
10 |
||||
|
行车道宽 |
=6米 |
=6米 |
10 |
=100% |
10 |
||||
|
桥面 |
=10cm厚C40防水混凝土 |
=10cm厚C40防水混凝土 |
10 |
=100% |
10 |
||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
=100% |
100% |
10 |
=100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目开工率 |
=100% |
=100% |
10 |
=100% |
10 |
|||
|
项目完工率 |
=100% |
=100% |
10 |
=100% |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
解决出行受阻人数 |
≧641人 |
=641 |
5 |
=100% |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
目区农民满意度 |
≥96% |
=100% |
5 |
=100% |
5 |
||
|
说明 |
无。 | ||||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2021年灾后重建补助资金 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
区乡村振兴局 |
实施单位 |
长坝政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
8 |
8 |
8 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
对我镇辖区内受灾贫困户边缘户进行救助，着力解决“两不愁三保障”问题。 |
修复简村因灾损毁产业路路基240m³，解决简村村贫困户农产品外销的问题；民主村购买水管，解决了户贫困户取水难的问题。 | ||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修复损毁产业路路基量 |
≧240m³ |
=240m³ |
20 |
100% |
20 |
||
|
购买水管量 |
≧900米 |
=900米 |
20 |
100% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
修复产业路受益贫困户数 |
≧50户 |
=50户 |
20 |
100% |
20 |
||
|
安装水管受益贫困户户数 |
≧10户 |
=10户 |
20 |
100% |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益贫困户满意度 |
≧95% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
|
2021年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
C 2020年涪陵对口帮扶（民主村扶贫产业示范基地建设项目） |
总分 |
97.6 |
等级 |
优 | ||||
|
主管部门 |
区乡村振兴局 |
实施单位 |
长坝政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
100% |
10 |
10 | |||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
100% |
- |
- | |||
|
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
|
其他资金 |
- |
- | |||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
稻田养鱼基础设施建设，修建混凝土挡土墙，新建下河坝山坪塘 |
稻田养鱼基础设施建设，修建混凝土挡土墙，新建下河坝山坪塘 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
稻田养鱼农田改造面积 |
≥35亩 |
=35亩 |
10 |
100% |
10 |
|
|
修建河坝混凝土挡土墙长度 |
≥500m |
=378.8m |
10 |
76% |
7.6 |
根据实际需要将挡土墙部分资金用于山坪塘建设。 | |||
|
修建下河坝山坪塘面积 |
≥5000㎡ |
=5000㎡ |
10 |
100% |
10 |
||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时效 |
≥100% |
=100% |
5 |
100% |
5 |
|||
|
成本指标 |
年度成本投入 |
≤149万元 |
=131万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
增加集体和农户收入 |
≥8.5万元 |
=8.5万元 |
10 |
100% |
10 |
||
|
社会效益 |
受益农户户数 |
≥8户 |
8户 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
项目可持续使用年限 |
≤10年 |
10年 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
|
说明 |
无。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
无。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：李萌凯；电话：023-77755029。
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重庆市武隆区长坝镇人民政府2021年度部门决算公开说明.xls