一、单位基本情况

（一）职能职责

承担辖区内文化体育阵地、文明实践阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身、爱国主义教育、志愿服务等活动；组织辖区内文艺培训等工作；学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，学习实践科学理论，宣传宣讲党的政策；加强基层思想政治工作，培育时代新人，传承弘扬时代新风，持续深化移风易俗，弘扬社会主义核心价值观，推送中华优秀传统文化的传播等工作。

（二）单位构成

本单位为正科级公益一类事业单位，无下级机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数102.45万元，其中：一般公共预算拨款102.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加4.02万元，主要是一般公共预算经费拨款增加4.02万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数102.45万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算76.40万元，社会保障和就业支出预算15.27万元，卫生健康支出预算5.34万元，住房保障支出预算5.44万元。支出预算较2025年增加4.02万元，主要是基本支出预算增加4.02万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入102.45万元，一般公共预算财政拨款支出102.45万元，比2025年增加4.02万元。其中：基本支出102.45万元，比2025年增加4.02万元，主要原因是人员社保费等经费有所上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2025年持平。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年持平，其中：因公出国（境）费用0.00万元；与2025年持平；公务接待费0.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平，主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费2.91万元，比上年减少4.88万元，主要原因是为厉行节约，大部分机关运行经费纳入部门整体预算和执行。主要用于办公费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。本年度无政府采购预算拨款安排。

（三）绩效目标设置情况。本单位2026年无年初项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李俊材 联系方式：023-77751022