一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；负责辖区经济和社会的宏观管理、指导，编制和执行辖区经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；指导村村民委员会的组织制度建设和业务开展。促进村（居）民委员会自治；办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门属于行政单位，我街道内设一中心、四板块，分别是基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。下属正科级公益一类事业单位5个，分别是重庆市武隆区羊角街道综合行政执法大队、重庆市武隆区羊角街道社区事务服务中心、重庆市武隆区羊角街道便民服务中心、重庆市武隆区羊角街道产业发展服务中心、重庆市武隆区羊角街道新时代文明实践服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数4074.25万元，其中：一般公共预算拨款4020.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转一般公共预算拨款收入32.00万元,上年结转政府性基金预算拨款收入22.25万元。收入较2025年减少121.75万元，主要是一般公共预算拨款减少29.00万元，上年结转一般公共预算拨款减少115.00万元，上年结转政府性基金预算拨款增加22.25万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数4074.25万元，其中：一般公共服务支出预算1551.28万元，文化旅游体育与传媒支出76.40万元，社会保障和就业支出670.19万元，卫生健康支出预算131.93万元，城乡社区支出412.46万元，农林水支出1050.03万元，住房保障支出预算151.96万元，灾害防治及应急管理支出30.00万元。支出预算较2025年减少121.75万元，主要是一般公共预算拨款减少29.00万元，上年结转一般公共预算拨款减少115.00万元，上年结转政府性基金预算拨款增加22.25万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入4052.00万元，一般公共预算财政拨款支出4052.00万元，比2025年减少144.00万元。其中：基本支出2918.83万元，比2025年增加3.01万元，主要原因是人员工资社保等经费上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1133.17万元，比2025年减少147.01万元，主要原因是停止场镇提升项目100.00万元等，主要用于临聘人员支出、农村综合改革转移支付、场镇保洁项目等重点工作。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入22.25 万元，政府性基金预算支出22.25万元，比2025年增加22.25万元，主要原因是农林水支出 增加，主要用于解决移民遗留问题和三峡后续工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.90万元，比2025年减少7.40万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费1.00万元，比2025年减少7.40万元，主要原因是建设节约型政府，控制公务接待次数和费用；公务用车运行维护费8.90万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费521.40万元，比上年减少134.04万元，主要原因为建设节约型政府，控制机关运行费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购 0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个，金额1101.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆6辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆（垃圾清运车和消防车）。2026年我街道无一般公共预算安排购置车辆的情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李俊材  联系方式：023-77751022