一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责；拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，办理烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）单位构成

本单位属于事业单位，无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数57.74万元，其中：一般公共预算拨款57.74万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年增加57.74万元，主要是该单位为本年度新增事业单位。

（二）支出预算。2024年年初预算数57.74万元，其中：社会保障和就业支出预算41.00万元，卫生健康支出预算3.05万元，农林水支出预算10.61万元，住房保障支出预算3.08万元。支出预算较2023年增加57.74万元，主要是该单位为本年度新增事业单位。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入57.74万元，一般公共预算财政拨款支出57.74万元，比2023年增加57.74万元。其中：基本支出57.74万元，比2023年增加57.74万元，主要原因是该单位为本年度新增事业单位。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入  0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，主要原因是该单位为本年度新增事业单位。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费5.21万元，比上年增加5.21万元，主要原因为该单位为本年度新增事业单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目共5个金额0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆（垃圾清运车和消防车）。2023年我单位无一般公共预算安排购置车辆的情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹政 联系方式：023-77751022