一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、招商服务中心等事业机构。

现财政供养在职人员113人，其中行政人员52人、参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员56人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位只含本单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,097.11万元，支出总计7,097.11万元。收支较上年决算数增加10.05万元,增长0.1%，主要原因是工作人员正常调资增资以及乡村振兴项目和疫情防控相关支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计5,499.35万元，较上年决算数减少796.48万元，下降12.7%，主要原因是资金预算时整体压缩了公用经费的开支，以及项目申报的数量减少，项目资金减少。其中：财政拨款收入5,499.35万元，占100%；年初结转和结余1,597.76万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,445.36万元，较上年决算增加976.06万元，增长17.8%，主要原因是工作人员正常调资增资以及乡村振兴项目和疫情防控相关支出增加。其中：基本支出3,407.63万元，占52.9%；项目支出3,037.73万元，占47.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余651.74万元，较上年决算数减少966.02万元，下降59.7%，主要原因是去年有较多项目未结算，今年对上年未完工项目进行结算，导致结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计7,097.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.05万元，增长0.1%。主要原因是工作人员正常调资增资以及乡村振兴项目和疫情防控相关支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,153.13万元，较上年决算数减少1,834.7万元，下降30.6%。主要原因是上年度由于疫情防控的影响，导致政府行政运行经费达2098.19万元，今年疫情防控相关支出减少，政府行政运行经费仅有952.15万元。除此之外，项目支出也有上年度的2106.8万元减少1623.25，较年初预算数减少1,142.48万元，下降21.6%。主要原因是上年由于撤镇设街道，街道人员增加、政府日常管理经费和村（社）干部补助和办公经费等纳入本年度预算，而本年度由于财政资金紧张，存在较多应支未支款项，年初预算不能全额支付，行政运行支出较去年有大幅下降。此外，年初财政拨款结转和结余1,597.76万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,099.15万元，较上年决算数减少62.15万元，下降1.2%。主要原因是存在部分应支未支款项。较年初预算数减少196.46万元，下降3.7%。主要原因是存在人员的调动，减少了人员经费的开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余651.74万元，较上年决算数减少966.02万元，下降59.7%，主要原因是对上年度未完工的项目进行结算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,011.89万元，占39.5%，较年初预算数增加475.55万元，增长31%，主要原因是工作人员正常调资增资以及对去年员工未支的差旅费进行补支。

（2）科学技术支出6.57万元，占0.1%，较年初预算数增加6.57万元，增长100%，主要原因是将烟叶税收分成款纳入到科学技术支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出36.09万元，占0.7%，较年初预算数增加36.09万元，增长100%，主要原因是人员调动，人员经费增加。

（4）社会保障与就业支出473.84万元，占9.3%，较年初预算数增加62.33万元，增长15.1%，主要原因是人员调动，人员经费增加。

（5）卫生健康支出102.57万元，占2%，较年初预算数减少29.39万元，下降22.3%，主要原因是人员数量变动以及人员医保费用调整，医保费用减少。

（6）城乡社区支出306.33万元，占6%，较年初预算数增加61.33万元，增长25%，主要原因是人员调动，人员经费增加。

（7）农林水支出1,775.04万元，占34.8%，较年初预算数增加556.52万元，增长45.7%，主要原因是艳山红乡村振兴示范点项目以及其他农林项目数量增加。

（8）资源勘探信息等支出175.39万元，占3.4%，较年初预算数增加175.39万元，增长100%，主要原因是今年有较多项目设计资源勘探，导致资源勘探信息相关支出增加。

（9）商业服务业等支出30.09万元，占0.6%，较年初预算数增加30.09万元，增长%，主要原因是人员调动，人员经费支出减少以及相关商业服务活动减少。

（10）住房保障支出181.34万元，占3.6%，较年初预算数增加46.83万元，增长34.8%，主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,407.63万元。其中：人员经费2,447.06万元，较上年决算数减少67.85万元，下降2.7%，主要原因是人员调动，在编人员数量减少，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。公用经费960.57万元，较上年决算数增加542.7万元，增长129.9%，主要原因是财力有限，导致上年度职工差旅费暂未报销，于今年进行报销，从而导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、市政管理费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,346.22万元，较上年决算数增加1,038.22万元，增长337.1%，主要原因是增加三峡水库库区资金以及三峡后续工作资金本年支出1,346.22万元，较上年决算数增加1,038.22万元，增长337.1%，主要原因是本年增加三峡水库库区基金以及三峡后续工作资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我街道2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.7万元，较年初预算数减少6.65万元，下降38.3%，主要原因是加强机关管理，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年公务接待实际支出较预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.2万元，主要用于因公出行、下乡、单位集体性活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.4万元，增长4.5%，主要原因是公务用车老化，维修成本增加以及油价上涨，公车用油费用增加。较上年支出数减少0.05万元，下降0.5%，主要原因是我街道严格按照只减不增的要求，严控“三公”经费支出。

公务接待费1.5万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、古镇招商引资。费用支出较年初预算数减少7.05万元，下降82.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.06万元，下降3.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。严控陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待56批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.31万元，较上年决算数增加0.1万元，增长2.4%，主要原因是本年度换届选举等会议增加，导致费用增加。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数减少1.41万元，下降75.4%，主要原因是疫情影响，相应培训数量减少，因此培训费支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出960.57万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加544.14万元，增长130.7%，主要原因是上年度由于财力紧张，存在较多应支未支款项，于今年进行兑付，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额231.67万元 ，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230万元。授予中小企业合同金额231.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的0.7%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和27个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金4067.66万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）详见附件1：2022年度部门整体支出绩效自评表

（2）详见附件2：2022年度项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

本部门无财政局委托第三方对部门政策或者项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹政023-77751311