一、部门基本情况

 土坎镇位于武隆城区西北部，距离县城公里，全镇辖区面积41.3平方公里，辖5个村1个居委，35个村民小组，3个居民小组，人口总数10828人，其中：农业人口9540人，非农人口1288人,常住人口9984人，流动人口570人。2019年全镇实现工农业总产值1.88亿元，社会消费品零售总额9800万元，辖区内固定资产投资1.55亿元，农村居民可支配收入达到16162元，农户存款达到3亿元。2020年5月，因撤镇设街，原土坎镇、羊角镇撤销，设立重庆市武隆区人民政府羊角街道办事处。

（一）职能职责。土坎镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。因机构改革，我镇内设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室等行政部门和事业部门（农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心）组成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计2,060.87万元，支出总计2,060.87万元。收支较上年决算数减少227.36万元、下降9.94%，主要原因是本年度上级部门下达项目计划资金减少。

 2.收入情况。2019年度收入合计1,834.02万元，较上年决算数减少211.71万元，下降10.35%，主要原因是本年度上级部门下达项目计划资金减少。其中：财政拨款收入1,834.02万元，占100.00%。此外，年初结转和结余226.85万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计2,010.80万元，较上年决算数增加7.37万元，增长0.37%，主要原因是提高了项目资金支付进度。其中：基本支出1,402.90万元，占69.77%；项目支出607.90万元，占30.23%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余50.07万元，较上年决算数减少234.73万元，下降82.42%，主要原因是项目未完工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2,060.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少227.36万元，下降9.94%。主要原因是本年度上级部门下达项目计划资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,809.02万元，较上年决算数减少236.71万元，下降11.57%。主要原因是上级部门下达项目资金计划减少。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余226.85万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,990.80万元，较上年决算数减少12.63万元，下降0.63%。主要原因是本年度预算收入减少以及部分项目未完工结算。较年初预算数减少45.07万元，下降2.21%。主要原因是部分项目未完工结算。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.07万元，较上年决算数减少239.73万元，下降84.17%，主要原因是项目完工验收并进行了结算。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出828.55万元，占41.62%，较年初预算数减少19.68万元，下降2.32%，主要原因是单位严格执行财务制度管理，厉行节约，控制了政府运转经费支出。

（2）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少9.63万元，下降100.00%，主要原因是本年度该项目未发生支出事项。

（3）文化旅游体育与传媒支出28.40万元，占1.43%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）社会保障与就业支出194.98万元，占9.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）卫生健康支出99.42万元，占4.99%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。（5）农林水支出777.27万元，占39.04%，较年初预算数减少15.76万元，下降1.99%，主要原因是单位严格执行财务制度管理，厉行节约，控制了政府运转经费支出。

（6）住房保障支出62.18万元，占3.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,402.90万元。其中：人员经费1,064.90万元，较上年决算数增加77.27万元，增长7.82%，主要原因是调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金和其他福利支出等。公用经费338.00万元，较上年决算数增加48.52万元，增长16.76%，主要原因是人员增加以及标准调标。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余5.00万元。本年收入25.00万元，较上年决算数增加25.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度上级部门下达计划新建双龙人饮水池一口，计划资金25万元。本年支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是上年度部门未下达政府性基金项目。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计11.61万元，较年初预算数减少3.34万元，下降22.34%，较上年支出数减少3.34万元，下降22.34%，较年初预算和上年支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

 2019年度本部门未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费5.69万元，主要用于机要文件交换、扶贫下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数、上年支出数比较基本持平。

 公务接待费5.92万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降36.07%，较上年支出数减少3.34万元，下降36.07%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待131批次752人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.90万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出220.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加14.10万元，增长6.85%，主要原因是人员增加以及物价上涨等因素影响。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.09万元，较上年决算数减少9.76万元，下降75.95%，主要原因是本年度单位严控会议召开次数，减少了会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.75万元，较上年决算数减少13.47万元，下降83.05%，主要原因是本年度单位厉行节约，举办的培训活动减少，相应的培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效目标管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，涉及资金203.95万元。从评价情况来看，项目的实施解决了群众出行难、饮水难等问题，推动了区域经济发展，带动乡村旅游发展和周边农民脱贫致富，助力坚决打赢脱贫攻坚战。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

松树村渠堰维修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：整修渠堰长1000米、宽0.3米。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决了70亩农田灌溉问题，二是进一步改善了当地的基础设施建设，对经济发展有明显的促进作用。发现的问题及原因主要是项目完工验收后维护管理不到位。下一步改进措施落实专人负责后期维护管理。绩效目标自评具体情况见下表：

双龙公路项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：新硬化公路1.632公里。项目全年预算数为78.8万元，执行数为78.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决了368人出行问题，二是完善了当地的基础设施建设，对经济发展有明显的促进作用。绩效目标自评具体情况见下表：

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-77751022。