重庆市武隆区鸭江镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

2021年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我镇内设办室11个，包括：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我镇下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）本单位不涉及本轮机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2397.71万元（含上年结转数422.7万元），其中：一般公共预算拨款2397.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加384.91万元，主要是人员经费拨款增加266.32万元，项目经费拨款增加118.59万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2397.71万元，其中：一般公共服务889.17万元，国防5万元，文化体育与传媒29万元，社会保障和就业337万元，医疗卫生95万元，节能环保2万元，城乡社区事务152万元，农林水事务707万元，住房保障101万元，灾害防治及应急管理支出80万元。支出较去年增加384.91万元，主要是基本支出增加266.32万元，项目支出增加118.59万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2397.71万元，一般公共预算财政拨款支出2397.71万元，比2020年增加384.91万元。其中：基本支出1635.68万元，比2020年增加266.32万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出762.03万元，比2020年增加118.59万元，主要原因是2020年部分项目未完工，结转项目增加，主要用于农村基础设施建设、人居环境改善等重点工作。 鸭江镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15.37万元，比2020年减少0.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.5万元，比2020年减少0.39万元，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待支出范围及标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费7.87万元，比2020年减少0 万元，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，控制公车运行维护成本；公务用车购置费0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   384.37万元，比上年增加62.26万元，主要原因为本年人员增加，且疫情防控经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属本单位政府采购预算总额1.44万元：政府采购货物预算1.44万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.44万元：政府采购货物预算1.44万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款762.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：邓斌联系方式：023-77782158

附件：重庆市武隆区鸭江镇人民政府2021年预算公开

重庆市武隆区鸭江镇人民政府

2021年2月8日

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