一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责统筹协调指挥“一体化治理智治平台”及辖区内四大版块的管理服务力量，承担“一体化治理智治平台”运行的监测、管理及保障。

2．负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传、统战、社会工作、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作。负责人大、政协联络和群团工作。

3．宣传贯彻执行经济发展、财经、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策；负责编制辖区经济社会发展规划、村镇规划；负责辖区内基本建设、乡村振兴等项目的规划申报、建设管理；负责辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作。

4．宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、特困人员、老龄和残疾人事业、社会救助、殡葬管理等工作。

5．宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定、安全生产、消防管理、职业健康等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教、人民武装工作；负责协调相关部门开展禁种铲毒、扫黑除恶、法制教育、纠纷化解和共同解决辖区内突发治安问题等工作。

（二）机构设置

本单位属于行政单位，下设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等行政机构；下设仙女山街道农业服务中心、仙女山街道文化旅游服务中心、仙女山街道劳动就业和社会保障服务所、仙女山街道退役军人服务站、仙女山街道综合行政执法大队、仙女山街道社区事务服务中心、仙女山街道土地房屋征收服务中心等七个事业单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2024年度收入总计4135.95万元，支出总计4135.95万元。收、支与2023年度相比，减少1270.94万元，下降23.5%，主要原因是24年的项目较上年减少9个，导致本年收支同比减少。

2．收入情况。2024年度收入合计4135.95万元，与2023年度相比，减少1003.86万元，下降19.5%，主要原因是24年项目较上年减少9个，导致本年项目收入同比减少。其中：财政拨款收入4135.95万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2024年度支出合计4135.95万元，与2023年度相比，减少1270.94万元，下降23.5%，主要原因是24年项目较上年减少9个，导致本年项目支出同比减少。其中：基本支出2675.4万元，占64.7%；项目支出1460.55万元，占35.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4135.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1270.94万元，下降23.5%。主要原因是24年预算项目较上年减少9个，导致本年收入同比减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4135.95万元，与2023年度相比，减少1003.86万元，下降19.5%。主要原因是2024年预算项目较上年减少9个，导致本年收入同比减少。较年初预算数增加925.05万元，增长28.8%。主要原因是年中增加了仙女山街道桃园村农村供水保障工程、仙女山街道庙树村扶贫公路改扩建项目、2024年武隆区项目管理费、2024年武隆区仙女山街道石梁子社区老林沟产业公路路面改造工程等13个预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4135.95万元，与2023年度相比，减少1270.94万元，下降23.5%。主要原因是2024年预算项目较上年减少9个，导致本年支出同比减少。较年初预算数增加925.05万元，增长28.8%。主要原因是中增加了仙女山街道桃园村农村供水保障工程、仙女山街道庙树村扶贫公路改扩建项目、2024年武隆区项目管理费、2024年武隆区仙女山街道石梁子社区老林沟产业公路路面改造工程等13个预算项目。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1325.55万元，占32.1%，较年初预算数增加196.34万元，增长17.4%，主要原因是年中重新安排仙女山街道2023年收回公用经费、追加行政事业单位年度考核奖及事业超额绩效、划拨机构改革划转工资指标经费等预算。

（2）科学技术支出111.27万元，占2.7%，较年初预算数增加111.27万元，增长100.0%，主要原因是年中下达2023年乡镇（街道）烟叶税分成。

（3）文化旅游体育与传媒支出79.79万元，占1.9%，较年初预算数增加8.01万元，增长11.2%，主要原因是下属事业单位文化旅游服务中心职工基本工资、五险等人员经费预算调标。

（4）社会保障与就业支出502.38万元，占12.2%，较年初预算数增加61.25万元，增长13.9%，主要原因是下属事业单位职工补缴以前年度五险调标差额。

（5）卫生健康支出115.48万元，占2.8%，较年初预算数减少0.46万元，下降0.4%，主要原因是有人员退休和调离，所以职工医保支出减少。

（6）城乡社区支出272.08万元，占6.6%，较年初预算数增加11.43万元，增长4.4%，主要原因是下属事业单位社区事务服务中心职工基本工资、五险等人员经费预算调标。

（7）农林水支出1504.22万元，占36.4%，较年初预算数增加550.02万元，增长57.6%，主要原因是年中增加仙女山街道庙树村扶贫公路改扩建项目、2024年武隆区项目管理费、2024年武隆区仙女山街道石梁子社区老林沟产业公路路面改造工程等10个预算项目。

（8）自然资源海洋气象等支出94.76万元，占2.3%，较年初预算数减少12.81万元，下降11.9%，主要原因是下属事业单位土地房屋征收服务中心职工基本工资、五险等人员经费预算调标。

（9）住房保障支出130.42万元，占3.2%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2675.4万元。其中：人员经费2106.75万元，与2023年度相比，减少139.36万元，下降6.2%，主要原因是人员减少，退休1人、调离2人，工资、津贴补贴、五险一金等减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金等。公用经费568.65万元，与2023年度相比，减少69.54万元，下降10.9%，主要原因是一方面人员减少，差旅费、伙食费、办公费等都相应减少；另一方面2023年购置垃圾清运车1辆，上年公务车购置费较大，所以今年同比下降。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、公务车运行维护、食堂费用、水费、电费、气费、维修（护）费等日常运行开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计23.99万元，较年初预算数减少4.51万元，下降15.8%，主要原因是单位落实过紧日子政策，更换新能源汽车，减少油费支出；同时减少公务接待，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少29.17万元，下降54.9%，主要原因是2023年武财乡镇〔2023〕10号购置垃圾清运车1辆，增大购置税及保险等费用，本年只有公务车运行费，所以公务车购置费减少，三公经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）事务，费用支出较年初预算数无增减。     

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少28.85万元，下降100.0%，主要原因是2023年武财乡镇〔2023〕10号购置垃圾清运车1辆，增大购置税及保险等费用。

 公务车运行维护费6.17万元，主要用于公务车油费、洗车停车费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.83万元，下降22.9%，主要原因是单位落实过紧日子政策，更换新能源汽车，减少油费支出。较上年支出数减少0.1万元，下降1.6%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控预算支出。

 公务接待费17.82万元，主要用于接待来函人员工作交流学习，接受相关部门检查指导的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降13.1%，主要原因是我单位严格按照人代会通过的预算支出数严控公务接待费用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准、陪餐人数。较上年支出数减少0.22万元，下降1.2%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格实施管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，公务接待费用有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待243批次2119人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.08元，车均购置费0万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.63万元，与2023年度相比，减少0.57万元，下降47.5%，主要原因是单位精简会议，多采取视频会议、愉快政传达学习会议精神等方式，减少会议费支出。本年度培训费支出4.59万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降1.1%，主要原因是单位主推线上视频培训，下发操作手册等更方面的培训方式，减少培训费用支出。本年度差旅费支出88.25万元，与2023年度相比，减少49.45万元，下降35.9%，主要原因是因为2023年7月实行差旅费新标准，职工报销差旅费标准下降；同时，2024年第四季度差旅费在2025年支出，所以2024年差旅费较少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出460.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、食堂费等。机关运行经费较上年支出数减少177.37万元，下降27.8%，主要原因是一方面人员减少，差旅费、伙食费、办公费等都相应减少；另一方面是2023年购置垃圾清运车1辆，上年公务车购置费较大，所以今年同比下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额254.1万元，其中：政府采购货物支出56.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购采购环境卫生管护服务项目、食堂设备采购、基层社会治理建设项目等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个和二级项目18个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1334.45万元，从评价情况来看较好地完成了2024年年初设定的各项项目绩效目标，评价结果良好，存在0个问题，提升了当地乡村旅游和人居环境整治氛围，调动了群众的农业生产积极性，大大提高了农民的人均收入，改善了农村人居环境。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邱麟童   023-77794359

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和

以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。