一、单位基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、土地房屋征收服务中心等事业机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计3877.81万元，支出总计3877.81万元。收支较上年决算数减少1996.96万元、下降34.0%，主要原因是本年涉农资金项目减少，烟叶分成等收入未追加。

2.收入情况。2022年度收入合计3265.36万元，较上年决算数减少2210.96万元，下降40.4%，主要原因是本年涉农资金项目减少，烟叶分成等收入未追加。其中：财政拨款收入3265.36万元，占100%；年初结转和结余612.45万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3610.74万元，较上年决算数减少1648.91万元，下降31.4%，主要原因是本年涉农资金项目减少，烟叶分成等收入未追加，相对应的支出也减少。其中：基本支出2239.13万元，占62.0%；项目支出1371.61万元，占38.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转267.07万元，较上年决算数减少345.38万元，下降56.6%，主要原因是本年度决算口径变动，体制结转和项目资金结转不纳入结转结余范围，结转部分为2021年度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3877.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1996.96万元，下降34.0%。主要原因是本年涉农资金项目减少，烟叶分成等收入未追加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3265.36万元，较上年决算数减少2210.96万元，下降40.4%。主要原因是本年涉农资金项目减少，烟叶分成等收入未追加。较年初预算数增加502.89万元，增长18.2%。主要是专项项目特定性强年初无法完全预算，在预算执行过程中财政追加。此外，年初财政拨款结转612.45万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3610.74万元，较上年决算数减少1648.91万元，下降31.4%。主要原因是本年涉农资金项目减少，烟叶分成等收入未追加，相对应的支出也减少。较年初预算数增加233.15万元，增长6.9%。主要原因是专项项目特定性强年初无法完全预算，在预算执行过程中财政追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余267.07万元，较上年决算数减少348.05万元，下降56.6%，主要原因是本年度决算口径变动，体制结转和项目资金结转不纳入结转结余范围，结转部分为2021年度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出943.54万元，占26.1%，较年初预算数减少293.48万元，下降23.7%，主要原因是严格落实政府过紧日子举措，严控一般性支出和人员减少，经费支出相应减少。

（2）国防支出0.14万元，占0%，较年初预算数减少1.86万元，下降93.0%。主要原因是部门厉行节约，缩减开支。

（3）科学技术支出93.69万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算保持一致，收支平衡。

（4）文化旅游体育与传媒支出51.45万元，占1.4%，较年初预算数减少21.78万元，下降29.7%，主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

（5）社会保障与就业支出419.49万元，占11.6%，较年初预算数增加53.43万元，增长14.6%，主要原因是退休人员健康休养费调整及抚恤金发放。

（6）卫生健康支出100.35万元，占2.8%，较年初预算数减少8.03万元，下降7.4%，主要原因是部门厉行节约，缩减开支。

（7）节能环保支出12.33万元，占0.3%，较年初预算数减少2.67万元，下降17.8%，主要原因是根据武财农〔2022〕97号文件，调减预算指标武财农［2020］84号“精品类”美丽宜居村庄项目2.67万元。

（8）城乡社区支出200.54万元，占5.6%，较年初预算数减少7.85万元，下降3.8%，主要原因是部门厉行节约，缩减开支。

（9）农林水支出1,546.24万元，占42.8%，较年初预算数增加542.45万元，增长54.0%，主要原因是本年乡村振兴旅游基础设施项目及扶贫专项补助预算增加。

（10）自然资源海洋气象等支出73.71万元，占2%，较年初预算数减少12.32万元，下降14.3%，主要原因是部门厉行节约，缩减开支。

（11）住房保障支出169.26万元，占4.7%，较年初预算数减少14.74万元，下降8.0%，主要原因是本年财政供养人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,239.13万元。其中：人员经费1,964.49万元，较上年决算数增加5.81万元，增长0.3%，主要是人员正常调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费274.64万元，较上年决算数减少352.37万元，下降56.2%，主要原因是一方面政府过紧日子”的举措，厉行节约，缩减开支和人员减少，经费支出相应减少；另一方面是因2022年疫情特殊性，因资金调度原因部分费用未结算，结转到次年1月结算，造成本年公用经费支出较上年差异较大，若费用全部结算，则预计较上年决算数下降9.2%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、市政管理费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计28.27万元，较年初预算数减少3.23万元，下降10.3%，主要原因是我单位例行“政府过紧日子”的举措，按年初预算严控“三公”经费支出。较上年支出数减少3.24万元，下降10.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.27万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降21.6%，主要是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控预算支出。较上年支出数减少2.24万元，下降26.3%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用 。

公务接待费22.00万元，主要用于接待来函人员工作交流学习，接受相关部门检查指导的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降6.4%，主要我单位严格按照人大会通过的预算支出数严控公务接待费用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.00万元，下降4.3%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格实施管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，公务接待费用有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待285批次2,750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.09万元

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.17万元，较上年决算数增加0.06万元，增长5.4%，主要原因是疫情期间上年会议费较少,本年较上年有所增加。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数减少1.46万元，下降62.9%，主要原因是在疫情防控常态化形势下，减少了集中培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出161.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费等 。机关运行经费较上年决算数减少317.90万元，下降66.3%，主要原因是一方面政府过紧日子”的举措，厉行节约，缩减开支和人员减少，经费支出相应减少；另一方面是因2022年疫情特殊性，因资金调度原因部分费用未结算，结转到次年1月结算，造成本年公用经费支出较上年差异较大，若费用全部结算，则预计较上年决算数下降9.2%。  

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的68.2%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的68.2%。主要用于政府办公用品的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评22项，涉及资金 2152.57 万元。从评价情况来看较好的完成了2022年年初设定的各项项目绩效目标，评价结果良好，提升当地乡村旅游和人居环境整治氛围，调动了群众的农业生产积极性，大大提高了农民的人均收入。解决了群众饮水困难和出行难的问题，改善了农村人居环境。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表(详见附件2）和2022年度项目资金绩效自评表（详见附件3）

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度无委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

（一）总体自评结果。我街道自评22个项目分值平均分97.1分，等级为优。

（二）未完成绩效目标的原因和下一步改进措施。

一是项目申报时与项目下达的资金不一致，项目下达后按资金额度重新细化预算需要时间。二是部分项目计划批复滞后施工时间不够。三是工程建设方面，由于施工地点高海拔较高，受雨雪等恶劣气候影响，考虑到工程质量等因素，致使工程推进较为缓慢。

下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，充分利用有利气候条件，加强施工组织，优化工程建设程序，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度无财政局委托第三方开展的重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：代云霞   023-77794300