一、单位基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位属于行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大工委办公室、党群工作办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、土地房屋征收服务中心等事业机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,874.77万元，支出总计5,874.77万元。收支较上年决算数增加2,371.08万元、增长67.7%，主要是本年乡村振兴旅游基础设施项目及扶贫专项补助项目收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计5,476.32万元，较上年决算数增加2,316.96万元，增长73.3%，主要是本年乡村振兴旅游基础设施项目及扶贫专项补助预算增加。其中：财政拨款收入5,476.32万元，占100%；年初结转和结余398.45万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5,259.65万元，较上年决算数增加2,154.41万元，增长69.4%，主要是本年乡村振兴旅游基础设施项目及扶贫专项补助项目预算增加，相对应的支出也增加。其中：基本支出2,585.69万元，占49.2%；项目支出2,673.96万元，占50.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转615.12万元，较上年决算数增加216.67万元，增长54.4%，主要是部分工程项目工期较长，尚未完工验收结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,874.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,371.08万元，增长67.7%。主要是本年乡村振兴旅游基础设施项目及扶贫专项补助项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,476.32万元，较上年决算数增加2,316.96万元，增长73.3%。主要是本年乡村振兴旅游基础设施项目及扶贫专项补助预算增加。较年初预算数增加3,059.86万元，增长126.6%。主要是专项项目特定性强年初无法完全预算，在预算执行过程中财政追加。此外，年初财政拨款结转398.45万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,259.65万元，较上年决算数增加2,154.41万元，增长69.4%。主要是本年乡村振兴旅游基础设施项目及扶贫专项补助预算增加。较年初预算数增加2,444.74万元，增长86.8%。主要是专项项目特定性强年初无法完全预算，在预算执行过程中财政追加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余615.12万元，较上年决算数增加216.67万元，增长54.4%，主要是部分工程项目工期较长，尚未完工验收结算。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,264.04万元，占24%，较年初预算数增加215.85万元，增长20.6%，主要是在职人员正常工资变动及2021年新增3名职工，公用经费及人员经费相应增加。

（2）国防支出2.01万元，占0.038%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。与年初预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出73.19万元，占1.4%，较年初预算数增加12.40万元，增长20.4%，主要是人员正常工资变动。

（4）社会保障与就业支出413.82万元，占7.9%，较年初预算数增加56.86万元，增长15.9%，主要是退休人员健康休养费调整及抚恤金发放。

（5）卫生健康支出90.41万元，占1.7%，较年初预算数减少24.95万元，下降21.6%，主要是部门厉行节约，缩减开支。

（6）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少15.00万元，下降100%，主要是项目尾款未支付。

（7）城乡社区支出195.70万元，占3.7%，较年初预算数减少35.42万元，下降15.33%，主要是部门厉行节约，缩减开支。

（8）农林水支出2,966.01万元，占56.4%，较年初预算数增加2,214.47万元，增长294.67%，主要是本年乡村振兴旅游基础设施项目及扶贫专项补助预算增加

（9）自然资源海洋气象等支出84.69万元，占1.6%，较年初预算数增加13.67万元，增长19.2%，主要是职工正常工资变动及养老保险等变动。

（10）住房保障支出169.78万元，占3.2%，较年初预算数增加6.86万元，增长4.2%，主要是本年人员增加了3人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,585.69万元。其中：人员经费1,958.68万元，较上年决算数增加379.07万元，增长24%，主要是本年新增3人及职工正常工资变动及抚恤金发放等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费627.01万元，较上年决算数增加104.45万元，增长20%，主要是上年部分公用经费未支付，结转到2021年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、市政管理费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计31.51万元，较年初预算数减少9.49万元，下降23.1%，主要是我单位例行“政府过紧日子”的举措，按年初预算严控“三公”经费支出。较上年支出数减少4.06万元，下降11.4%，主要一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.50万元，下降100%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要是本年我单位未安排出国（境）活动，无出国出访因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要是本年我单位未购置公务用车。

公务车运行维护费8.51万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降10.4%，主要是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控预算支出。较上年支出数增加0.47万元，增长5.8%，主要是上年末公务车渝GJ0750故障大维修，支出于今年年初报销，所以较支上年支出有所增加。

公务接待费23.00万元，主要用于接待来函人员工作交流学习，接受相关部门检查指导的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降11.5%，主要我单位严格按照人大会通过的预算支出数严控公务接待费用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少4.53万元，下降16.5%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格实施管控公务接待次数，降低接待标准，减少陪同人数等，公务接待费用有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待298批次2,875人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.11万元，较上年决算数增加0.33万元，增长42.3%，主要是本年人大及村居换届选举，会议费较上年有所增加。本年度培训费支出2.32万元，较上年决算数减少10.42万元，下降81.8%，主要是在疫情防控常态化形势下，减少了集中培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出479.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加103.58万元，增长27.6%，主要是上年部分经费未支付，结转在本年支付。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额97.99万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.22万元。授予中小企业合同金额97.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.77万元，占政府采购支出总额的6.9%。主要用于办公用品及我街道公共区域清扫保洁及清运外包服务项目等的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金2258.37万元。从评价情况来看较好的完成了2021年年初设定的各项项目绩效目标，评价结果良好，提升当地乡村旅游和人居环境整治氛围，调动了群众的农业生产积极性，大大提高了农民的人均收入。解决了群众饮水困难和出行难的问题，改善了农村人居环境。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（附件）

附件2：2021年度仙女山街道整体绩效自评表

附件3：:2021年度仙女山街道项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位无委托第三方开展绩效自评项目

3.关于绩效自评结果的说明。

（一）总体自评结果。我街道自评20个项目分值平均88.68分，等级为良。其中评价等级为优的4个，为良的16个。

（二）未完成绩效目标的原因和下一步改进措施。

一是项目申报时与项目下达的资金不一致，项目下达后按资金额度重新细化预算需要时间。二是部分项目计划批复滞后施工时间不够。三是工程建设方面，由于施工地点高海拔较高，受雨雪等恶劣气候影响，考虑到工程质量等因素，致使工程推进较为缓慢。

下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，充分利用有利气候条件，加强施工组织，优化工程建设程序，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77794300