一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责。本部门主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

2026年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算机构共6个，其中行政机构1个，事业机构5个。我乡内设党的建设办公室、基层治理综合指挥室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。乡下属事业单位5个：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1423.40万元，其中：一般公共预算拨款1403.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入20.40万元（含一般公共预算拨款收入20.40万元）。收入较2025年减少833.60万元，主要是政府性基金预算拨款经费减少、2026年在编人数减少、2025年项目结转减少等原因。

（二）支出预算。2026年年初预算数1423.40万元，其中：一般公共服务支出预算661.83万元，文化旅游体育与传媒支出27.93万元，社会保障和就业支出预算216.84万元，卫生健康支出预算53.01万元，农林水支出398.09万元，住房保障支出预算60.70万元，灾害防治及应急管理支出5万元。支出预算较2025年减少833.60万元，主要是政府性基金预算拨款经费减少、2026年在编人数减少等原因。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入1423.40万元，一般公共预算财政拨款支出1423.40万元，比2025年减少33.60万元。其中：基本支出1176.74万元，比2025年增加9.91万元，主要原因是人员工资绩效调标、五险一金缴纳等增加；项目支出246.66万元，比2025年减少43.51万元，主要原因是场镇提升工程项目减少等。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入 0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2025年减少800.00万元，主要原因是本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.84万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费2.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费4.84万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费232.46万元，比上年减少12.37万元，主要原因为厉行节约要求，压缩公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目2个金额226.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余田   联系方式：023-77749000