一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会决议并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.承担国有资产、集体资产等管理监督的职责；

6.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

政府现下设9个办室，分别是党政办公室（挂人大办、党群办）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、平安建设办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室（挂食品药品监督管理所牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,879.87万元，支出总计1,879.87万元。收支较上年决算数减少27.80万元、下降1.5%，主要原因是项目支出比去年减少，包括水利项目、聚居点配套设施项目、少数民族发展资金项目等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,728.22万元，较上年决算数增加246.24万元，增长16.6%，主要原因是年初结转资金比去年年初结转资金增加。其中：财政拨款收入1,728.22万元，占100%；年初结转结余151.65万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,717.69万元，较上年决算数减少38.33万元，下降2.2%，主要原因是项目支出比去年减少。其中：基本支出1,200.01万元，占69.9%；项目支出517.69万元，占30.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余162.18万元，较上年决算数增加10.53万元，增长6.9%，主要是结转的人员经费、烟叶分成比去年增加。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,879.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少27.80万元，下降1.5%。主要原因是项目支出比去年减少，包括水利项目、聚居点配套设施项目、少数民族发展资金项目等。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,728.22万元，较上年决算数增加246.24万元，增长16.6%。主要原因是年初结转资金比去年增加。较年初预算数增加354.57万元，增长25.8%。主要原因是年初所预算的仅仅为基本支出部分，无法预算项目部分，年中新增项目支出（包括少数民族发展资金、高隆村农村人居环境综合整治、农业救灾项目等）。此外，年初财政拨款结转和结余151.65万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,717.69万元，较上年决算数减少38.33万元，下降2.2%。主要原因是因项目减少（包括水利项目、聚居点配套设施项目、少数民族发展资金项目等）。较年初预算数增加344.04万元，增长25%。主要原因是年初所预算的仅仅为基本支出部分，无法预算项目部分。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余162.18万元，较上年决算数增加10.53万元，增长6.9%，主要原因是年末结转的人员经费、烟叶分成比2020年年底年末结转增加。

4.比较情况。

  本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出693.03万元，占40.3%，较年初预算数增加16.30万元，增长2.4%，主要原因是中介费、维修维护费用增加。

（2）国防支出1.32万元，占0.1%，较年初预算数减少1.68万元，下降56%，主要原因是严控开支。

（3）文化旅游体育与传媒支出21.94万元，占1.3%，较年初预算数增加2.71万元，增长14.1%，主要原因是每年工资上涨，人员经费增加。

（4）社会保障与就业支出182.60万元，占10.6%，较年初预算数增加38.01万元，增长26.3%，主要原因是社保基数每年上调，缴费增大。

（5）卫生健康支出35.34万元，占2.1%，较年初预算数减少8.11万元，下降18.7%，主要原因是疫情好转，适度减少了疫情防控开支。

（6）城乡社区支出48.39万元，占2.8%，较年初预算数减少3.95万元，下降7.55%，主要原因是卫生保洁支出减少。

（7）农林水支出668.05万元，占38.9%，较年初预算数增加320.34万元，增长92.13%，主要原因是年初无法预算项目，年中增加了少数民族发展资金、高隆村农村人居环境综合整治、水利救灾项目等。

（8）住房保障支出62.03万元，占3.6%，较年初预算数增加5.43万元，增长9.6%，主要原因是住房公积金上调。

（9）灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.3%，较年初预算数减少25.00万元，下降83.3%，主要原因是未出现大规模灾害突发情况，实际开支减少。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,200.01万元。其中：人员经费896.61万元，较上年决算数增加221.00万元，增长32.7%，主要原因是工资和社保上调。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、平时考核、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费303.40万元，较上年决算数增加76.17万元，增长33.5%，主要原因是上级部门划拨市政专项资金的减少导致从公用经费中开支保洁费用增大，支付以前年度的中介费用较多。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.17万元，较年初预算数减少3.83万元，下降31.9%，主要原因是在严控“三公”开支，厉行节约。较上年支出数减少0.23万元，下降2.7%，主要原因是严格按过紧日子十六条举措的精神落实，在公务车运行维护费、公务接待费等方面都严控支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，本年度未发生因公出国（境）费用。

2021年度公务车购置费0.00万元，与上年度持平，本年度未发生公务车购置费用。公务车运行维护费5.86万元，主要用于市内因公出行、辖区内检查各村工作、验收各种项目等。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降34.9%，；较上年支出数减少0.08万元，下降1.3%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，条件允许的时候环保出行，减少公车的使用，使得公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费2.31万元，主要用于接待各级部门到本乡检查、视察时的生活费支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降23%；较上年支出数减少0.15万元，下降6.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，按标准接待，同时尽可能在食堂进行接待，压缩开支。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次322人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费71.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.53万元，较上年决算数增加1.36万元，增长800%，主要因人大选举增加会议费开支。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数减少3.72万元，下降83.4%，主要原因是职工在外参加培训较少、当年的远程教育培训费大幅减少。

  （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出271.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加62.56万元，增长29.9%，是因上级部门划拨市政专项资金的减少导致从公用经费中开支保洁费用增大，支付以前年度的中介费用较多等因素导致。

  （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出14.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的15.5%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的15.5%。主要用于采购电脑、打印机，以及代村委会活动室采购办公家具等。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本年开展了部门整体绩效自评和项目绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评项目有10项，涉及资金共计316.92万元。从评价情况来看，所有项目的等级都为优秀，绩效完成情况较好。

（二）绩效自评结果。

1. 部门整体绩效

（三）绩效自评报告或案例。

  本单位无重点自评绩效。

（四）关于绩效自评结果的说明。

  本年无未完成年度绩效目标的项目。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77749007