一、部门基本情况

（一）职能职责。我镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，职责是固党的执政地位，贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规，推进经济发展，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、公安、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，改善公共服务，维护社会安全秩序及其他一般事务性工作。

（二）机构设置。我镇内设党委、人大、政府机关、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站、退役军人服务站、综合执法大队，政府机关下设部门有党群办公室、党政办公室、财政办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室等机构。

（三）机构改革情况。本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）要求，我镇综合办事机构调整为11个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室、人大办公室。事业站所调整设置为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。财政财务调整情况，2019年作为财政体制改革和实行新政府会计制度的第一年，我们积极按照新会计制度的要求对预算指标指标、财务会计、资产等进行了调整，我镇围绕收入基数制定了一系列相应的税收核定政策，将新增加机构的人员经费和日常公用经费纳入会计核算范围，对相关的预算指标进行核定清算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,914.96万元，支出总计1,914.96万元。收支较上年决算数减少2,377.54万元、下降55.39%，主要原因是我镇财政拨款专项追加项目减少，资金量变小。

2.收入情况。2019年度收入合计1,525.97万元，较上年决算数减少2,370.53万元，下降60.84%，主要原因是我镇财政拨款专项追加项目减少，资金量变小。其中：财政拨款收入1,525.97万元，占100.00%，年初结转和结余388.99万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,833.24万元，较上年决算数减少1,931.03万元，下降51.30%，主要原因是我镇财政拨款专项追加项目减少，资金量变小。其中：基本支出973.14万元，占53.08%；项目支出860.10万元，占46.92%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余81.72万元，较上年决算数减少446.51万元，下降84.53%，主要原因是我镇加快了项目推进，提高了项目支付进度，减少了资金结转率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,914.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,377.54万元，下降55.39%。主要原因是我镇财政拨款专项追加项目减少，资金量变小。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,525.97万元，较上年决算数减少2,370.53万元，下降60.84%。主要原因是我镇2019年项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余388.99万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,833.24万元，较上年决算数减少1,931.03万元，下降51.30%。主要原因是我镇2019年项目减少。较年初预算数减少81.72万元，下降4.27%。主要原因是我镇财政拨款专项追加项目，资金量变小。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余81.72万元，较上年决算数减少446.51万元，下降84.53%，主要原因是我镇加快了项目推进，提高了项目支付进度，减少了资金结转率。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出536.48万元，占29.26%，较年初预算数减少35.47万元，下降6.20%；文化旅游体育与传媒支出21.49万元，占1.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；社会保障与就业支出156.76万元，占8.55%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；卫生健康支出46.16万元，占2.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；城乡社区支出12.49万元，占0.68%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；农林水支出1,019.53万元，占55.61%，较年初预算数减少14.70万元，下降1.42%，主要原因是我镇2019年项目减少，资金减少；住房保障支出40.33万元，占2.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出973.14万元。其中：人员经费715.66万元，较上年决算数增加124.96万元，增长21.15%，主要原因是我镇机构改革后，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他队个人和家庭的补助等。公用经费257.49万元，较上年决算数增加46.84万元，增长22.24%，主要原因是主要原因是公用经费标准提高按照4.48万元/人/年预算，保障范围增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我镇2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.23万元，较年初预算数减少0.20万元，下降1.22%，较上年支出数减少0.20万元，下降1.22%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央相关规定、精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较去年有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费9.08万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.11%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是主要原因是支出厉行勤俭节约，严格履行审批程序，费用得到控制。

公务接待费7.16万元，主要用于接待区内其他部门到我单位学习调研政府工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降2.45%，主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，使得公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.19万元，下降2.59%，主要原因是公务接待严格履行单位内部审批管理制度，反对铺张浪费，公务接待费用得到控制。。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待356批次725人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出220.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费等，主要用于保障政府机关正常运转，保障全镇社会事业发展、场镇基础设施维护等各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加43.31万元，增长24.40%，主要原因是主要原因是公用经费标准提高按照4.48万元/人/年预算，保障范围保障标准都有所提高。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.50万元，较上年决算数增加0.17万元，增长7.30%，主要原因是我镇2019年会议较多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.01万元，较上年决算数增加0.21万元，增长26.25%，主要原因是我镇2019年培训增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额557.35万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出551.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对27个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金611.3万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金544.73万元，从评价情况来看，全年执行率为100%的16个，执行率为80%及以上的10个，全年未执行，未开工的0个，总体情况看来，按照计划实施项目建设，完善基础设施建设，项目产生的效益及农户满意度达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

桐梓镇双凤村2019年农村饮水安全巩固提升工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：巩固提升201户673人的饮水安全，其中，贫困户42户151人。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：巩固提升201户673人的饮水保障，其中，贫困户42户151人。项目实施后，完成了30口沉淀过滤池建设，有效解决201户673人的饮水保障，其中，贫困户42户151人饮水水量保障。

桐梓有机茶观光园茶叶管护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：改造老茶园900亩；缺株部分进行补植；购买有机肥900吨进行土地培肥。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成改造老茶园900亩；缺株部分进行补植；购买有机肥900吨进行土地培肥。项目实施后，提供劳动力务工46个，其中贫困户10户，促进企业和农户增收。

2.绩效自评报告或案例

见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77795012。