一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区土地乡人民政府是最基层乡镇级政权，位于丰都县、彭水县、武隆区交界地带。全乡辖4个行政村，23个农业社，总人口7300多人。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置

2026年，本单位设综合办事机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1106.34万元，其中：一般公共预算拨款857.08万元，上年结转收入249.26万元。收入较2025年增加28.66万元，主要是本年收入交上年减少68.60万元，上年结转收入较上年增加97.26万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1106.34万元，其中：一般公共服务支出预算553.80万元，文化旅游体育与传媒支出20.00万元，社会保障和就业支出预算102.89万元，卫生健康支出预算29.48万元，农林水支出预算364.17万元，住房保障支出预算36.00万元。支出预算较2025年增加28.66万元，主要是基本支出预算减少18.20万元，项目支出预算增加46.86万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入857.08万元，上年结转249.26万元；一般公共预算财政拨款支出1106.34万元，比2025年增加180.65万元。其中：基本支出705.03万元，比2025年减少18.20万元，主要原因是本年单位人员增减变化，导致支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出401.31万元（含上年结转249.26万元），比2025年增加196.85万元，主要原因是我乡2025年结转至2026年的全民健身场地器材补短板工程20.00万元、乡村振兴驻乡驻村干部（市派）工作经费2.00万元、2025年重庆市武隆区土地乡沿河村人居环境综合整治项目0.26万元、武隆区土地乡2025年沿河村片区基础设施以工代赈项目212.00万元、2025年农村入户路建设15.00万元等，导致项目支出增加，主要用于临聘人员支出、农村综合改革转移支付、场镇提升工程项目等重点工作。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入0.00万元，比2025年减少150.00万元，主要原因是2025年政府性基金收入150.00万元，本年无政府性基金收入。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.50万元，比2025年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费1.50万元，比2025年减少0.50万元；公务用车运行维护费8.00万元，比2025年减少1.00万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减三公经费；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费215.47万元，比上年减少8.00万元，主要原因是事业单位单独编制核算，本年度预算了事业单位的运行经费，导致同比减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目2个，金额152.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王雪宇  联系方式：023-77797002