重庆市武隆区双河镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好公序良俗建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。双河镇人民政府属于基层乡镇级政权，预算管理级次为乡镇级。2021年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。下设办室11个，分别为：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。综合行政事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。本轮本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2404.27万元，其中：一般公共预算拨款1628.61万元，上年结转收入775.66万元。收入较去年增加802.97万元，主要是基本支出人员增加184.19万元，项目支出增加618.78万元。  

（二）支出预算：2021年年初预算数2404.27万元，其中：一般公共服务支出765.03万元；其他技术研究与开发支出10万元；文化体育与传媒支出36.12万元；社会保障和就业支出234.2万元；卫生健康支出53万元，其中食品药品经费支出3万元；城乡社区支出122.41万元；农林水事务支出1071.15万元；住房改革支出82.36万元；政府偿还债务支出30万元。支出较去年增加802.97万元，主要是基本支出增加184.19万元，项目支出增加618.78万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2404.27万元，一般公共预算财政拨款支出2404.27万元，比2020年增加802.97万元。其中：基本支出1344.95万元，比2020年增加184.19万元，主要原因是人员增加、目标绩效考核纳入、事业超额绩效等纳入预算，人员经费、公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障乡镇正常运转的各项商品服务支出；项目支出1059.32万元，比2020年增加618.78万元，主要原因是上年项目结转较多，2020年项目结转623.63万元，主要用于保障村（社区）运转（村级人员经费、办公经费、服务群众等），场镇保洁及维护、支持社会事业发展资金以及农村扶贫基础设施建设等重点工作。双河镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.15万元，比2020年减少2.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年预算无变化；公务接待费3.7万元，比2020年减少2.3万元，主要原因是我镇强化过紧日子思想，严格遵守公务接待支出范围及标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费8.45万元，比2020年减少0.55万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护成本；严格执行区政府政策，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费271.45万元，比上年减少了115.31万元，主要原因为严格落实过紧日子思想，严控食堂、广告等机关运行费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额44万元：政府采购货物预算40万元（办公用品、石漠化项目办公设备采购、村级文化设备采购等）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购14万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款595.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，垃圾车2辆，水车1辆。2021年未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：张雄燕     联系方式：023-77730865

双河镇2021年预算公开.xls