重庆市武隆区双河镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区双河镇人民政府作为基层人民政府，其主要职能职责为：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

一、党政办（镇党群办、镇人大办）。负责组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责法制、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作。
    二、经济发展办公室。宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、脱贫攻坚等管理职责。
    三、民政和社会事务办公室。工作职责：宣传贯彻民政、卫生健康、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责就业服务、社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。
    四、平安建设办公室。宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法制创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关单位开展禁毒、扫黑除恶和法制教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。
    五、规划建设管理环保办公室。宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关单位开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。
    六、财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等单位组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。
    七、应急管理办公室（食药监办）。宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责；食品药品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等职责；承办落实区市场监督管理局下达的相关工作任务。
    八、执法办（执法队）。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合区级有关单位及派驻机构开展其他领域的联合执法。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2383.61万元，支出总计2383.61万元。收、支与2023年度相比，减少853.62万元，下降26.4%，主要原因是本年度下属单位双河镇农业服务中心、双河镇文化旅游服务中心、双河镇劳动就业和社会保障服务所、双河镇退役军人服务站、双河镇综合行政执法大队、双河镇畜牧兽医服务中心、双河镇林业服务中心等事业单位独立编报决算，决算汇总金额减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2383.61万元，与2023年度相比，减少853.62万元，下降26.4%，主要原因是下属事业单位独立编报决算。其中：财政拨款收入2383.61万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2383.61万元，与2023年度相比，减少853.62万元，下降26.4%，主要原因是下属事业单位独立编报决算。其中：基本支出1104.23万元，占46.3%；项目支出1279.38万元，占53.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2383.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少853.62万元，下降26.4%。主要原因是下属事业单位独立编报决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2383.61万元，与2023年度相比，减少853.62万元，下降26.4%。主要原因是下属事业单位独立编报决算。较年初预算数增加657.07万元，增长38.1%。主要原因是本年度乡财科、农业科向本单位追加2022年武隆区国家水土保持重点工程、红木公路、绕场公路等农村公路维修、武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目、区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月工作经费，文件依据为武财农〔2024〕91号、武财乡镇〔2024〕69号、武财农〔2024〕44号等，故调整预算数大于年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2383.61万元，与2023年度相比，减少853.62万元，下降26.4%。主要原因是下属事业单位独立编报决算。较年初预算数增加657.07万元，增长38.1%。主要原因是本年度乡财科、农业科向本单位追加2022年武隆区国家水土保持重点工程、红木公路、绕场公路等农村公路维修、武隆区2022年中央水利救灾抗旱水源工程项目、区级选派驻乡驻村干部2023年1-6月工作经费，文件依据为武财农〔2024〕91号、武财乡镇〔2024〕69号、武财农〔2024〕44号等，故调整预算数大于年初预算数。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出962.79万元，占40.4%，较年初预算数增加250.52万元，增长35.2%，主要原因一是我镇职务晋级人数较多，工资有所增加；二是我镇本年度积极解决历史遗留问题，化解以前年度欠账，公用经费支出较多。

（2）科学技术支出69.49万元，占2.9%，较年初预算数增加69.49万元，增长100.0%，主要原因是上级单位划拨2023年各乡镇烟叶税分成。

（3）社会保障与就业支出127.28万元，占5.3%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.1%，主要原因是退休职工的退休补贴等追加。

（4）卫生健康支出37.83万元，占1.6%，较年初预算数无增减。

（5）节能环保支出1.43万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（6）城乡社区支出49.77万元，占2.1%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.5%，主要原因是场镇提升项目审计结算金额小于年初预算数。

（7）农林水支出1088.43万元，占45.7%，较年初预算数增加337.26万元，增长44.9%，主要原因是本年农业科向本单位追加2022年武隆区国家水土保持重点工程、红木公路、绕场公路等农村公路维修等项目。

（8）住房保障支出46.59万元，占1.9%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1104.23万元。其中：人员经费702.69万元，与2023年度相比，减少528.44万元，下降42.9%，主要原因是本年度下属单位双河镇农业服务中心、双河镇文化旅游服务中心、双河镇劳动就业和社会保障服务所、双河镇退役军人服务站、双河镇综合行政执法大队、双河镇畜牧兽医服务中心、双河镇林业服务中心等事业单位独立编报决算，职工人数减少，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费401.54万元，与2023年度相比，增加113.17万元，增长39.2%，主要原因是因开展多次大型活动，如：2024年番茄节大会开幕式、八一建军节慰问晚会等，导致广告支出、商品服务支出等上涨，且本年度积极解决历史遗留问题，化解以前年度欠账，公用经费支出较多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.8万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费8.12万元，主要用于市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数无增减。

 公务接待费3.68万元，主要用于接待上级机关、区外有关单位领导及工作人员等来执行公务活动所需的费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待108批次620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费59.34元，车均购置费0万元，车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.05万元，与2023年度相比，无增减。本年度差旅费支出46.72万元，与2023年度相比，无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出401.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等机关运行经费较上年支出数增加113.17万元，增长39.2%，主要原因是开展多次大型活动，如：2024年番茄节大会开幕式、八一建军节慰问晚会等，导致广告支出、商品服务支出等上涨。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1331.18万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出1323.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额880.86万元，占政府采购支出总额的66.2%，其中：授予小微企业合同金额880.86万元，占政府采购支出总额的66.2 %。主要用于采购双河镇场镇抗旱应急水源工程、武隆区“高山番茄谷”产业服务中心建设工程等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1232.5万元。评价情况来看，资金使用总体较为规范且高效。资金投入按照预算执行，为项目的顺利开展提供了有力保障。项目实施过程中，切实提升了公共服务水平，为民众带来了诸多实惠。在经济效益方面，一定程度上带动了相关产业发展。在社会效益上，也增强了社会凝聚力和民众满意度。
   然而，我们也认识到存在一些不足。在资金管理的细节方面还有待加强，部分环节的审批流程可以进一步优化以提高效率。同时，对资金使用效益的评估手段还不够丰富全面，需进一步改进。未来，我们将针对这些问题，不断完善资金管理机制，提高资金使用绩效，更好地为我镇发展服务。

双河镇2024年项目资金绩效自评表，详见附件2。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

董秋媛   023-77730865