一、部门基本情况

（一）职能职责。我镇是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，职责是巩固党的执政地位，贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规，推进经济发展，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村镇规划建设、农村集体资产管理等行政工作，改善公共服务，维护社会安全秩序及其他一般事务性工作。

（二）机构设置。我镇内设综合办事机构11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室。下属正科级事业单位7个，分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年，纳入本单位预算汇编范围的单位共1个，预算管理级次为乡镇级。财政供养人数70人，其中在职49人，退休21人。

（四）机构改革情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，本单位涉及本次党和国家机构改革，说明如下：综合办事机构新增2个，为财政办公室、综合行政执法办公室，调整2个，综治办调整为平安建设办公室,安监办调整为应急管理办公室；事业单位新增2个，为退役军人服务站、畜牧兽医服务中心，减少1个财政所（现更改为财政办公室），调整2个，文体中心调整为文化旅游服务中心，林业站调整为林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,487.29万元，支出总计2,487.29万元。收支较上年决算数减少174.01万元、下降6.54%，主要原因：年初结转结余减少，主要是项目支出部分较上年减少。

2.收入情况。2019年度收入合计2,117.68万元，较上年决算数增加152.65万元，增长7.77%，主要原因是机构改革人员增加，人员经费增加、农村综合改革转移支等财政专项拨款资金预算增加。财政拨款收入2,117.68万元，占100.00%，年初结转和结余369.60万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,278.99万元，较上年决算数增加49.53万元，增长2.22%，主要原因是主要原因是机构改革人员增加，人员调资、村（居）社干部、本土人才、村离任退休干部等补助增加，财政专项拨款资金预算增加。其中：基本支出1,075.28万元，占47.18%；项目支出1,203.71万元，占52.82%；

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余208.30万元，较上年决算数减少223.54万元，下降51.76%，主要原因是本年加快项目施工进度，加快项目资金支出进度，同时财政收回部分项目结转和结余存量资金，较去年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收支总计2,487.29万元。与2018年相比，财政拨款收支总计各减少174.01万元，下降6.54%。主要原因：年初结转结余减少，主要是项目支出部分较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,117.68万元，较上年决算数增加152.65万元，增长7.77%。主要原因是：人员调资、村（居）社干部、本土人才、村离任退休干部等补助增加，财政专项拨款资金预算增加。与年初预算数一致。此外，年初财政拨款结转和结余369.60万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,278.99万元，较上年决算数增加49.53万元，增长2.22%。主要原因是机构改革人员增减，人员调资、村（居）社干部、本土人才、村离任退休干部等补助增加，财政专项拨款资金预算增加。较年初预算数减少208.30万元，下降8.37%。主要原因是税收超额分成、部分项目资金未支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余208.30万元，较上年决算数减少223.54万元，下降51.76%，主要原因是本年加快项目施工进度，加快项目资金支出进度，同时财政收回部分项目结转和结余存量资金，较去年减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出593.07万元，占26.02%，较年初预算数减少32.76万元，下降5.23%，主要原因是税收超额分成补助结转结余32.76万元。 

（2）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少67.32万元，下降100.00%，主要原因是本年度烤烟分成补助结转结余67.32万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.88万元，占1.44%，与年初预算数一致。

（4）社会保障与就业支出187.42万元，占8.22%与年初预算数一致。

（5）卫生健康支出59.95万元，占2.63%，与年初预算数一致。

（6）城乡社区支出285.74万元，占12.54%，与年初预算数一致。

（7）农林水支出1,074.43万元，占47.15%，较年初预算数减少108.22万元，下降9.15%，主要原因是部分项目未完工，项目资金未支付，结转结余108.22万元。

（8）住房保障支出45.50万元，占2.00%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,075.28万元。其中：人员经费843.68万元，较上年决算数增加32.23万元，增长3.97%，主要原因是人员经费上涨，人员社保缴费，公积金基数上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费等。公用经费231.60万元，较上年决算数增加12.14万元，增长5.53%，主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.91万元，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数减少10.86万元，下降42.14%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、实地考察、解决纠纷等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费较上年支出数减少1.64万元，下降16.19%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.42万元，主要用于接待主要用于接待各部门和其他单位到我单位调研，检查等工作发生的接待费用支出。较上年支出数减少4.77万元，下降42.63%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待205批次1,605人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出230.93万元，机关运行经费开支办公费、电费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数增加28.04万元，增长13.82%，主要原因是机构改革后人员增加，差旅费、电话费、工会经费等基本支出增加，本年度召开人大会等会议费支出增长，较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.03万元，较上年决算数增加1.03万元，增长0.00%，主要原因是本年度召开人大会，会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.87万元，较上年决算数减少5.20万元，下降73.55%，主要原因是本年度我单位组织培训较上年度减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购单位办公电脑及打印机。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金909.22万元。从评价情况来看，项目巩固提升了农村集体经济、种养殖业、农户饮水安全、交通基础设施完善等多个方面的问题，群众满意度基本达到预期。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2019年双河镇高山蔬菜基地改建项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况更换滴灌带40千米，采购复合肥50吨，采购有机肥36吨。定制番茄塑料包装箱1万个。建设完成高山蔬菜基地300亩，产量1000吨。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是种植高山蔬菜300亩，年产出蔬菜1000吨，实现经济效益225万元，二是解决当地农户到基地务工20人，其中贫困户2户。下一步改进措施，强化减贫机制，加强贫困人员参与度。

    2017年度农村一二三产业融合试点绩效考评项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况人行道4098平方米，花台603米，安装路缘石1000米，路灯、污水管网及电气及给排水。项目全年预算数为99.52万元，执行数为99.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是弯里居民点完善人行道4098平方米，花台603米，安装路缘石1000米，路灯、污水管网及电气及给排水，二是方便群众出行，休闲娱乐等，促进人居环境整治和乡村旅游发展。下一步改进措施，加强后期维护和管理。

绩效自评表附后

2.绩效自评报告

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道