一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2024年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共8个，其中行政机构1个，事业机构7个，分别为农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。重庆市武隆区庙垭乡内设5个机构科室，分别是党的建设办公室、基层治理综合指挥室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2092.97万元，支出总计2092.97万元。收、支与2023年度相比，减少44.15万元，下降2.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。

2.收入情况。2024年度收入合计2092.97万元，与2023年度相比，减少44.12万元，下降2.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。其中：财政拨款收入2092.97万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2092.97万元，与2023年度相比，减少44.15万元，下降2.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。其中：基本支出1315万元，占62.8%；项目支出777.97万元，占37.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2092.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少44.15万元，下降2.1%。主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2092.97万元，与2023年度相比，减少44.12万元，下降2.1%。主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。较年初预算数增加644.45万元，增长44.5%。主要原因是项目追加较多，如和平村渠堰整治项目68.976万、桑产业配套设施建设项目100万元、场镇功能完善项目75万元等，依据文件武农发〔2024〕7号、武财农〔2023〕81号、武财乡镇〔2024〕9号等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2092.97万元，与2023年度相比，减少44.15万元，下降2.1%。主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。较年初预算数增加644.45万元，增长44.5%。主要原因是项目追加较多，如和平村渠堰整治项目68.976万、桑产业配套设施建设项目100万元、场镇功能完善项目75万元等，依据文件武农发〔2024〕7号、武财农〔2023〕81号、武财乡镇〔2024〕9号等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出657.11万元，占31.4%，较年初预算数增加111.47万元，增长20.4%，主要原因是追加并支付行政事业单位考核奖和超额绩效。

（7）文化旅游体育与传媒支出30.59万元，占1.5%，较年初预算数增加0.82万元，增长2.8%，主要原因是机构改革11、12月新时代文明实践服务中心账套嵌入文化旅游服务中心账套。

（8）社会保障与就业支出288.32万元，占13.8%，较年初预算数增加58.78万元，增长25.6%，主要原因是新进人员多，3月调进一名公务员、7月招一名参公人员、8月招一名选调生、9月招一名事业单位人员，给他们发放社保、职业年金等，导致社会保障与就业增加。

（9）卫生健康支出53.74万元，占2.6%，较年初预算数减少2.35万元，下降4.2%，主要原因是职工体检、生病较少，减少了整体卫生健康支出。

（10）节能环保支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是2022年护林员指标结余被收回。

（11）城乡社区支出151.24万元，占7.2%，较年初预算数增加101.24万元，增长202.5%，主要原因是追加了场镇提升工程50万元、场镇功能完善项目75万元，依据文件武隆府发〔2022〕23号、武财乡镇〔2024〕9号。

（12）农林水支出848.52万元，占40.5%，较年初预算数增加374.49万元，增长79.0%，主要原因是项目追加较多，如和平村渠堰整治项目68.976万元、桑产业配套设施建设项目100万元、场镇功能完善项目75万元等，依据文件武农发〔2024〕7号、武财农〔2023〕81号、武财乡镇〔2024〕9号等。

（19）住房保障支出63.45万元，占3.0%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1315万元。其中：人员经费1096.16万元，与2023年度相比，增加33.27万元，增长3.1%，主要原因是新进人员多，3月调进一名公务员、7月招一名参公人员、8月招一名选调生、9月招一名事业单位人员。人员经费用途主要包括本单位在编在岗人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费218.84万元，与2023年度相比，减少52.04万元，下降19.2%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.07万元，较年初预算数减少0.22万元，下降2.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.17万元，下降2.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费7.22万元，主要用于区内因公出行等工作所需车辆的加油费、维修费、过桥过路费、洗车费等费用。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费，严控公务用车。较上年支出数减少0.16万元，下降2.2%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费，严控公务用车。

公务接待费0.84万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降15.2%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.02万元，下降2.3%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次353人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费23.87元，车均购置费0万元，车均维护费3.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.52万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降1.9%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。本年度培训费支出0.3万元，与2023年度相比，无增减。本年度差旅费支出38.18万元，与2023年度相比，减少6.66万元，下降14.9%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出179.52万元，机关运行经费主要用于开支单位运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少91.36万元，下降33.7%，主要原因是严格执行过紧日子要求，控制公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对项目14个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金812.84万元，评价未发现问题。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭金强   023-77788555