一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2137.12万元，支出总计2137.12万元。收支较上年决算数增加386.52万元，增长22.08%，主要原因是单位项目数量及资金需求增加，因此收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2137.09万元，较上年决算数增加497.28万元，增长30.33%，主要原因是本年人员增加，人员经费增加，一般公共服务支出增加；2022年未结转资金计入本年收入，收入增加。其中：财政拨款收入2137.09万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.03万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2137.12万元，较上年决算数增加386.55万元，增长22.08%，主要原因是单位项目数量及资金兑付增加，因此支出增加。其中：基本支出1333.76万元，占62.41%；项目支出803.36万元，占37.59%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是2022年结余为2021年结转的公用经费，2023年支付进度加快，无结转，所以年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2137.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加386.52万元，增长22.08%。主要原因是本年人员增加，人员支出和基本支出费用相应增加；单位项目数量及资金需求增加，因此收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2137.09万元，较上年决算数增加497.28万元，增长30.33%。主要原因是本年人员增加2人，人员经费和公用经费预算增加；2022年未结转资金计入本年收入。较年初预算数增加891.09万元，增长71.52%。主要原因是2023年内增加了2023年庙垭乡和平村人居环境整治项目、2023年武隆区到户产业奖补项目、2023年武隆区庙垭乡双桥村柏树林产业提升项目、云丛灾后重建补助项目、2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目、2023年武隆区庙垭乡蒲坪村人居环境整治等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.03万元，是2021年结转的公用经费。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2137.12万元，较上年决算数增加386.55万元，增长22.08%。主要原因是本年人员增加2人，人员经费和公用经费增加；2022年公用经费较大部分发生后未支付，而后于2023年兑付，所以一般公共服务支出增加。较年初预算数增加891.12万元，增长71.52%。主要原因是2023年内增加了2023年庙垭乡和平村人居环境整治项目、2023年武隆区到户产业奖补项目、2023年武隆区庙垭乡双桥村柏树林产业提升项目、云丛灾后重建补助项目、2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目、2023年武隆区庙垭乡蒲坪村人居环境整治等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是2022年结余为2021年结转的公用经费，2023年支付进度加快，无结转，所以年末结转结余减少。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出837.73万元，占39.2%，较年初预算数增加129.86万元，增长18.35%，主要原因是本年人员增加两人，人员经费、办公经费增加；此外，2022年部分费用在2023支出，所以一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出175.84万元，占8.23%，较年初预算数增加15.09万元，增长9.39%，主要原因是本年人员增加，所以缴纳的社保费用增加；另外每年职工社保基数随人员工资的增加而增加，所以本年社会保障与就业支出同比增加。

（3）卫生健康支出43.7万元，占2.04%，较年初预算数减少1.59万元，下降3.51%，是12月医保费用未支出。

（4）节能环保支出27.89万元，占1.3%，较年初预算数增加27.89万元，增长100%，主要原因是2023年将生态护林员补助纳入预算项目支出。

（5）城乡社区支出49.24万元，占2.3%，较年初预算数减少0.76万元，下降1.52%，主要原因是2023年年末事业单位人员的绩效未在本年支出。

（6）农林水支出936.24万元，占43.81%，较年初预算数增加713.86万元，增长321.01%，主要原因是2023年内增加了2023年武隆区到户产业奖补项目、2023年武隆区庙垭乡双桥村柏树林产业提升项目、2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目、2023年武隆区庙垭乡蒲坪村人居环境整治等项目。

（7）住房保障支出66.48万元，占3.11%，较年初预算数增加6.77万元，增长11.34%，主要原因是本年人员增加，所以缴纳的公积金增加；另外每年公积金基数随人员工资的增加而增加，所以本年住房保障支出同比增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1333.76万元。其中：人员经费1062.89万元，较上年决算数增加193.49万元，增长22.26%，主要原因是本年人员增加，人员的工资，津贴补贴、五险一金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费270.88万元，较上年决算数增加137.79万元，增长103.53%，主要原因是本年人员增加，人员经费增长；2022年公用经费较大部分发生后未支付，后于2023年兑付，因此本年度增长较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.24万元，较年初预算数减少7.65万元，下降48.14%；较上年支出数减少0.09万元，下降1.08%，主要原因一是因为加强了对公务车辆的管理，严禁公车私用，严格公务用车审批；二是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁公款大吃大喝；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与上年持平，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0万元，费用支出与上年持平，本单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费7.38万元，主要用于公务车加油、日常运行及维修保养。费用支出较年初预算数减少7.51万元，下降50.44%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，加强公务车辆管理，严禁公车私用，严格公务用车审批；较上年支出数减少0.02万元，下降0.27%，主要原因是加强公务车辆管理，严禁公车私用，严格公务用车审批程序，公车运行维护成本相对降低。

 公务接待费0.86万元，主要用于接待上级部门领导检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降14.0%，主要原因是本年厉行节约，严控公务接待标准。较上年支出数减少0.07万元，下降7.53%，主要原因是严格控制公务接待规模、规格、次数和费用，严禁公款大吃大喝，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次353人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费24.36元，车均购置费0万元，车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数减少0.44万元，下降45.36%，主要原因是本年增加了会议费支出，例如人民代表大会、党员表彰大会等。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.01万元，增长3.45%，主要原因是本年开展了村社干部培训、森林防火培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出270.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员公车改革补贴）等。机关运行经费较上年支出数增加167.2万元，增长161.27%，主要原因一是本年人员增加，人员经费增长；二是2022年公用经费较大部分发生后未支付，后于2023年兑付，因此本年度机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购3台办公计算机和一台笔记本。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金829.73万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对18个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金829.73万元，其中16个项目绩效自评分值100分，2个项目绩效自评分值在95-100分之间，18个项目绩效评价等级全部为优。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局委托第三方对我单位2023年庙垭乡和平村人居环境整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金179.92万元，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以公开。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邱麟童   023-77788555

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
     

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
     

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
   

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
     

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
     
 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。