一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为镇政府管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；开展旅游宣传推介、旅游统计、旅游招商等工作；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区和顺镇文化旅游服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数56.92万元，其中：一般公共预算拨款56.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。因本年度预算中，分单位编制预算，本单位属于本年新增独立编报部门，故无上年对比数。

（二）支出预算。2024年年初预算数56.92万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算45.70万元，社会保障和就业支出预算5.60万元，卫生健康支出预算2.81万元，住房保障支出预算2.80万元。因本年度预算中，分单位编制预算，本单位属于本年新增独立编报部门，故无上年对比数。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入56.92万元，一般公共预算财政拨款支出56.92万元，比2023年增加56.92万元。其中：基本支出56.92万元，主要原因是2024年分单位编制预算，本单位属于本年新增独立编报部门，故无上年对比数。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；该下属事业单位无项目支出。

（二）政府性基金预算。和顺镇文化旅游服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是近两年我镇无因公出国（境）预算安排；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是2024年度公务接待费统一做到了本级；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是2024年度公务接待费统一做到了本级；公务用车购置费0.00万元，主要原因是近两年我镇无购置公务用车预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费6.20万元，因本年度预算中，分单位编制预算，本单位属于本年新增独立编报部门，故无上年对比数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目0个，金额0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李叶平   联系方式：023-77767329