重庆市武隆区和顺镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、文化、教育、科学、卫生、财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。2021年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我镇内设综合机构办事机构11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室。下属正科级公益一类事业单位7个，分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。2021年，本单位无机构改革，与上年一致。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1985万元（包含上年结转243.2万元），其中：一般公共预算拨款1985万元。收入较去年增加457.28万元，主要是统计口径变化，将社保费用、烟叶税分成、机构改革后人员增加、政府日常管理经费和村（社区）干部补助和办公经费等纳入本年度预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数1985万元（包含上年结转243.2万元），其中：一般公共服务922.76万元，国防2.8万元，科学技术57.09万元，文化体育与传媒31.48万元，社会保障和就业195.28万元，医疗卫生支出72.7万元，城乡社区事务18.04万元，农林水事务616.85万元，住房保障68万元。支出较去年增加457.28万元，主要是统计口径变化，将社保费用、烟叶税分成、机构改革后人员增加、政府日常管理经费、村（社区）干部补助和办公经费等纳入本年。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1985万元，一般公共预算财政拨款支出1985万元，比2020年增加457.28万元。其中：主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，村（社区）人员补助和保障部门正常运转的各项商品服务支出。和顺镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算35.2万元，比2020年减少1.3万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2020年减少1万元，主要原因是上级部门预安排我单位领导出国考察；公务接待费20.2万元，与2020年减少0.3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，保证公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费10万元，与2020年一致，我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，但运行维护成本受公车使用时间影响，致使运行维护费与去年一致；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费326.32万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年根据上级部门下达我镇实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：联系方式：（李思睿，电话：023-77767329）

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