一、单位基本情况
  （一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、文化、教育、科学、卫生、财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。
  （二）单位构成。2020年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我镇内设综合机构办事机构11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室。下属正科级公益一类事业单位7个，分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。
  （三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，和顺镇内设综合机构办事机构11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室（由原财政所合至政府综合内设办室）、应急管理办公室、综合行政执法办公室（新设）、食品药品监督管理办公室、人大办公室（新设）、党群工作办公室（新设）。下属正科级公益一类事业单位7个，分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站（新设）、综合行政执法大队（新设）、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。
   二、部门收支总体情况
  （一）收入预算：2020年年初预算数1527.72万元（包含上年结转70.26万元），其中：一般公共预算拨款1527.72万元。收入较去年增加806.2万元，主要是统计口径变化，将社保费用、烟叶税分成、机构改革后人员增加、政府日常管理经费和村（社）干部补助和办公经费等纳入本年度预算。
  （二）支出预算：2020年年初预算数1527.72万元（包含上年结转70.26万元），其中：一般公共服务738.37万元，科学技术50.15万元，文化体育与传媒25.18万元，社会保障和就业156.22万元，医疗卫生支出58.16万元，城乡社区事务14.43万元，农林水事务433.21万元，住房保障52万元。支出较去年增加806.2万元，主要是统计口径变化，将社保费用、烟叶税分成、机构改革后人员增加、政府日常管理经费村（社）干部补助和办公经费等纳入本年。
   三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1527.72万元，一般公共预算财政拨款支出1527.72万元，比2019年增加806.2万元。其中：主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，村（社）人员补助和保障部门正常运转的各项商品服务支出。和顺镇2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
   四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算36.5万元，比2019年增加5.3万元。其中：因公出国（境）费用6万元，比2020年增加6万元，主要原因是上级部门预安排我单位领导出国考察；公务接待费20.5万元，比2019年减少0.35万元，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，保证公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费10万元，比2019年减少0.35万元，我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0万元。
   五、其他重要事项的情况说明
   1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费322.6万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
   2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元。
   3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我镇实施的项目具体设置。
   4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

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重庆市武隆区和顺镇人民政府2020年部门预算情况.xls