一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区和顺镇人民政府（以下简称“镇政府”）。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇内设综合办事机构7个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，其他设置3个，分别是：综合行政执法办公室、人大办公室、党群工作办公室。下属正科级公益一类事业单位7个，分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,453.94万元，支出总计2,453.94万元。收支较上年决算数增加48.40万元,增长2.0%，主要原因是本年度年初结转和结余较上年有所增加，且本年度我镇的基础设施和生产发展项目较上年增加，新增和顺镇海螺村产业公路建设和武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目等。

2.收入情况。2022年度收入合计2,159.01万元，较上年决算数减少3.33万元，下降0.2%，主要原因是人员经费和公用经费较上年有所减少。其中：财政拨款收入2,159.01万元，占100%；年初结转和结余294.93万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,334.49万元，较上年决算增加223.88万元，增长10.6%，主要原因是我镇的基础设施和生产发展项目较上年增加，新增和顺镇海螺村产业公路建设和武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目等。其中：基本支出1,205.36万元，占51.6%；项目支出1,129.13万元，占48.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余119.45万元，较上年决算数减少175.48万元，下降59.5%，主要原因是本年度基本支出结转结余减少，项目支出无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,453.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加48.40万元，增长2.0%。主要原因是我镇的基础设施和生产发展项目较上年增加，新增和顺镇海螺村产业公路建设和武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,158.01万元，较上年决算数增加44.57万元，增长2.1%。主要原因是上级财政统筹整合项目，预算我镇的基础设施和生产发展项目较上年增加，新增和顺镇海螺村产业公路建设和武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目等。较年初预算数增加391.11万元，增长22.1%。主要原因是上级财政统筹整合项目，在抗旱、农业生产发出、乡村振兴方面投入资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余294.93万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,333.49万元，较上年决算数增加271.78万元，增长13.2%。主要原因是上级财政统筹整合项目，预算我镇的基础设施和生产发展项目较上年增加，新增和顺镇海螺村产业公路建设和武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目等。较年初预算数增加566.59万元，增长32.1%。主要原因是上级财政统筹整合项目，在抗旱、农业生产发出、乡村振兴方面投入资金较多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余119.45万元，较上年决算数减少175.48万元，下降59.5%，主要原因是本年度基本支出结转结余减少，项目支出无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出666.98万元，占28.6%，较年初预算数减少291.71万元，下降30.4%，主要原因是坚持落实政府过“紧日子”举措，大力压减低效无效支出，切实降低政府行政运行成本，厉行节约。

（2）科学技术支出41.91万元，占1.8%，较年初预算数增加41.91万元，增长100%，主要原因是该资金属于上年度结转结余，因此未纳入年初预算，并于2022年度支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出24.41万元，占1.0%，较年初预算数增加24.41万元，增长100.0%，主要原因是年初预算时，将其纳入农林水支出中进行预算，后为更详细反映相关支出，将其进行了细化。

（4）社会保障与就业支出155.86万元，占6.7%，较年初预算数增加1.93万元，增长1.3%，主要原因是人员变动以及进行了年度工资申报。

（5）卫生健康支出44.29万元，占1.9%，较年初预算数减少15.01万元，下降25.3%，主要原因是坚持落实政府过“紧日子”举措，压缩支出，厉行节约。

（6）城乡社区支出13.87万元，占0.6%，较年初预算数增加13.87万元，增长100%，主要原因是年初预算时，将其纳入农林水支出中进行预算，后为更详细反映相关支出，将其进行了细化。

（7）农林水支出1,297.87万元，占55.6%，较年初预算数增加764.08万元，增长143.1%，主要原因是上级财政统筹整合项目，我镇的基础设施和生产发展项目较上年增加，新增和顺镇海螺村产业公路建设和武隆区番茄、脆桃、竹笋、桑、茶叶产业发展项目等。

（8）住房保障支出88.30万元，占3.8%，较年初预算数增加27.11万元，增长44.3%，主要原因是人员变动，公积金有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,205.36万元。其中：人员经费904.90万元，较上年决算数减少73.55万元，下降7.5%，主要原因是人员变动，人员工资、津贴补贴等随之变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利支出等。公用经费300.46万元，较上年决算数减少51.58万元，下降14.7%，主要原因是坚持落实政府过“紧日子”举措，大力压减低效无效支出，切实降低政府行政运行成本，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.00万元，较上年决算数减少47.90万元，下降98.0%，主要原因是本年度上级财政安排了政府性基金。本年支出1.00万元，较上年决算数减少47.90万元，下降98.0%，主要原因是本年度上级财政安排了政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计29.90万元，较年初预算数减少0.50万元，下降1.6%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”举措，严格执行公车审批制度以及公务接待制度，杜绝浪费，厉行节约。较上年支出数减少0.70万元，下降2.3%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”举措，严格执行公车审批制度以及公务接待制度，杜绝浪费，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出”。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.0%；较上年支出数减少0.20万元，下降2.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是压缩支出，严格执行公车审批制度，厉行节约。

公务接待费20.00万元，主要用于接待市级和区级、其他单位到我镇学习、调研等工作，和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降2.0%；较上年支出数减少0.50万元，下降2.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是坚持落实政府过“紧日子”举措，严格执行公务接待制度，杜绝浪费，厉行节约

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待485批次2,890人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费69.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少1.60万元，下降61.5%，主要原因是受疫情影响，为避免人群聚集接触，减少了线下会议的举办。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数增加0.08万元，增长8.9%，主要原因是注重理论知识的学习和更新。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出255.60万元，主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加11.79万元，增长4.8%，主要原因是我镇海拔较高，冬季时间长，温度低，电费有所增加，以及办公费及政府日常维修维护费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金1179.47万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件1。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金1179.47万元。其中：90分以上的项目18个，占比85.7%；90分以下的项目3个，占比14.3%。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77767329

和顺镇2022年度部门整体绩效自评表.xlsx

和顺镇2022年度决算公开报表.xls

和顺镇2022年项目资金绩效自评汇总表.xls