一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区和顺镇人民政府（以下简称“镇政府”）。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我镇内设综合机构办事机构11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、党群工作办公室。下属正科级公益一类事业单位7个，分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年纳入本单位预算编制范围的单位共1个，预算管理级次为乡镇级。年末财政供养人员58人，其中：人大2人，政府19人，财政4人，群团2人，党委5人，群众文化3人，社保3人，退役军人3人，计生1人，城管执法3，农服11人，林业2人。

（四）机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：综合办事机构新增2个，为财政办公室、综合行政执法办公室；调整2个，综治办调整为平安建设办公室,安监办调整为应急管理办公室；事业单位新增2个，为退役军人服务站、畜牧兽医服务中心；减少1个财政所（现更改为财政办公室）；调整2个，文体中心调整为文化旅游服务中心，林业站调整为林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,051.41万元，支出总计2,051.41万元。收支较上年决算数减少155.65万元、下降7.05%，主要原因是上级财政统筹整合项目，预算我镇的基础设施和生产发展项目减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1,747.41万元，较上年决算数减少269.65万元，下降13.37%，主要原因是上级财政统筹整合项目，预算我镇基础设施和生产发展项目减少。其中：财政拨款收入1,747.41万元，占100.00%；年初结转和结余304.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,981.15万元，较上年决算数增加78.09万元，增长4.10%，主要原因是畜牧兽医服务中心合并至镇政府，支出相应增加。其中：基本支出1,136.18万元，占57.35%；项目支出844.97万元，占42.65%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余70.26万元，较上年决算数减少233.74万元，下降76.89%，主要原因是项目实施进度加快，但是极少部分项目未能在当年度完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,051.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少155.65万元，下降7.05%。主要原因是上级财政统筹整合项目，预算我镇基础设施和生产发展项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,724.41万元，较上年决算数减少292.65万元，下降14.51%。主要原因是上级压缩财政公用经费。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余304.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,961.15万元，较上年决算数增加58.09万元，增长3.05%。主要原因是：一是畜牧兽医服务中心合并至镇政府；二是增人增资，部分职工正常晋级，发放考核绩效等。较年初预算数减少67.26万元，下降3.32%；三是镇政府压缩开支，厉行节约。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余67.26万元，较上年决算数减少236.74万元，下降77.88%，主要原因是项目实施进度加快，但是极少部分项目未能在当年度完成。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出753.85万元，占38.44%，较年初预算数减少15.61万元，下降2.03%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.98万元，占1.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出148.87万元，占7.59%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）卫生健康支出55.24万元，占2.82%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）城乡社区支出13.43万元，占0.68%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）农林水支出917.21万元，占46.77%，较年初预算数减少1.50万元，下降0.16%，主要原因是上级财政统筹整合项目，预算我镇基础设施和生产发展项目减少。

（7）住房保障支出48.57万元，占2.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,136.18万元。其中：人员经费881.50万元，较上年决算数增加21.48万元，增长2.50%，主要原因是畜牧兽医服务中心合并至镇政府，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利支出等。公用经费254.68万元，较上年决算数增加67.32万元，增长35.93%，主要原因是畜牧兽医服务中心合并至镇政府，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余3.00万元。本年收入23.00万元，较上年决算数增加23.00万元，增长0.00%，主要原因是上级财政安排政府性基金；本年支出20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是上级财政安排政府性基金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.10万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.32%。较上年支出数减少0.20万元，下降0.64%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我镇今年实施公车改革，仅仅保留公车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用；也未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.48%。较上年支出数减少0.10万元，下降0.96%，主要原因是统筹公车出车次数，严格控制公车费用。

公务接待费20.80万元，主要用于接待市级和区级、其他单位到我镇学习、调研等工作，和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.24%。较上年支出数减少0.10万元，下降0.48%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待478批次2,987人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出250.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加62.65万元，增长33.44%，主要原因是扶贫工作任务重，职工下乡补贴、伙食费等按规定提高标准。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.99万元，较上年决算数增加1.35万元，增长82.32%，主要原因是脱贫攻坚收官年，各种宣传培训会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.14万元，较上年决算数减少1.92万元，下降62.75%，主要原因是脱贫攻坚收官年，各种宣传培训会议增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，涉及资金518.9275万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金109万元，从评价情况来看，我镇项目完成的较好，在产出、效益、满意度、管理等方面均评价为优秀。

（二）绩效自评结果

1.和顺镇辣椒种植产业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成种植辣椒1000亩，修建灌溉池10口1000立方米建设，质量合格率100%，项目完成及时率100%，有效带动贫困人口脱贫增收致富。发现的问题：一是辣椒产出有待提升，二是带动周边农户种植积极性有待提升。下一步改进措施：一是咨询相关辣椒种植专家，提高产出；二是做好宣传，调动周边农户积极性。

2.和顺镇核桃坪村鸡冠岭社道公路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%，主要产出和效果：该项目建设里程1.1公里，路基宽度4.5米，建设性质通畅，采用20厘米C25混凝土浇筑，建设工期为1个月，降低260户约700人出行成本，每年人均约节省100元。发现的问题：一是转弯处偏窄，二是部分挡墙不够宽、大。下一步改进措施：一是加宽转弯处，二是挡墙位置修建高、宽。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-77767419，023-77767329

和顺镇核桃坪村鸡冠岭社道公路项目 .xls

和顺镇辣椒种植产业项目.xls

重庆市武隆区和顺镇人民政府.xls