一、部门基本情况

（一）职能职责。和顺镇政府主要负责贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。镇财政所主要承担财政收支、预决算、财务管理、各项农民补贴兑付和相关税费征收管理工作。

（二）机构设置。2018年，和顺镇政府内设党政办、经济发展办、社会事务办、综治办、安监办、食药监办、建环办、群团，下设部门有财政所、文体中心、社保所、农业服务中心、林业站。

（三）人员情况。人员情况及增减变动情况。2018年年末财政供养人员52人，其中：人大1人，政府19人，财政4人，群团2人，共产党4人，群众文化4人，社保2人，计生1人，农业服务中心12人，林业3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,207.06万元（其中含上年结转190万元），支出总计2,207.06万元（其中年末结转304万元）。收支较上年决算数增加286.97万元、增长14.95%，要原因是扶贫资金的加大投入和人员经费正常增长。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,017.06万元，较上年决算增加259.54万元，增长14.77%，主要原因是扶贫资金的加大投入和当地经济发展水平提高，公用经费拨款相应提高。其中：财政拨款收入2,017.06万元，占100.00%；年初结转和结余190.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,903.06万元，较上年决算数增加172.97万元，增长10.00%，主要原因是扶贫资金的加大投入和当地经济发展水平提高，公用经费拨款相应提高。其中：基本支出1,047.38万元，占55.04%；项目支出855.68万元，占44.96%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余304.00万元，较上年决算数增加114.00万元，增长600.00%，主要原因是我镇属于高山偏寒地区，项目实施周期较短，部分项目由于天气、气候等各种不可控原因，导致项目实施进度较慢，未能在当年度完成项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,017.06万元，较上年决算数增加259.54万元，增长14.77%。主要原因是上级财政补助人员经费和项目增长。此外，年初财政拨款结转和结余190.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,903.06万元，较上年决算数增加172.97万元，增长10.00%。主要原因是扶贫资金的加大投入和公用经费的增长。较年初预算数减少304.00万元，下降13.77%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余304.00万元，较上年决算数增加114.00万元，增长60.00%，主要原因是项目实施周期较短，部分项目由于天气、气候等各种不可控原因，导致项目实施进度较慢，未能在当年度完成项目。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出723.80万元，占38.03%。

（2）文化体育与传媒支出24.63万元，占1.29%。

（3）社会保障与就业支出109.20万元，占5.74%。

（4）医疗卫生与计划生育支出46.03万元，占2.42%。

（5）农林水支出950.55万元，占49.95%，较年初预算数减少304.00万元，下降24.23%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（6）住房保障支出48.85万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,047.38万元。其中：人员经费860.02万元，较上年决算数增加130.77万元，增长17.93%，主要原因是增人增资，部分职工正常晋级，发放考核绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利支出等。公用经费187.36万元，较上年决算数增加1.23万元，增长0.66%，主要原因是市场物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（四）政府基金预算财政收支决算情况说明。

2018年度，我单位无政府基金预算财政收支数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计31.30万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.16%；较上年支出数减少0.10万元，下降0.32%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇今年实施公车改革，仅仅保留公车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用；也未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数下降0.19%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.48%，主要原因是统筹公车出车次数，严格控制公车费用。

公务接待费20.90万元，主要用于接待市级和区级、其他单位到我镇学习、调研等工作，和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.14%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.24%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待512批次4,096人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费51.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出187.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加3.22万元，增长1.75%，主要原因是扶贫工作任务重，职工下乡补贴、伙食费等按规定提高标准。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金414.105万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金150万元，从评价情况来看，我镇项目完成的较好，在产出、效益、满意度、管理等方面基均评价为优秀。

（二）绩效目标自评结果。

寺院坪公路（二期）路面改建工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是硬化路面宽度5.5米，路基宽度6.5米，道路长度4.6公里。发现的问题及原因，一是转弯处偏窄，二是部分挡墙不够宽、大。下一步改进措施，一是加宽转弯处，二是挡墙位置修建高、宽。绩效目标自评具体情况见下表：

    附件：和顺镇2018年度部门决算表.xls