一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门是基层乡镇级政权，位于丰都、彭水、武隆三县交界地带。全乡辖6个行政村，33个农业社，总人口7377人。主要职能职责是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成

2026年，本部门设综合办事机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；设事业单位4个，分别为：综合行政执法大队、便民服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算收入为1456.10万元，其中：一般公共预算拨款1249.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入207.10万元。收入较上年减少61.90万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出较上年减少25.24万元，社会保障和就业支出较上年减少30.65万元，本年未安排城乡社区支出，较上年减少50.00万元。

（二）支出预算。2026年年初预算支出为1546.10万元。其中：一般公共服务支出642.35万元，文化旅游体育与传媒支出46.23万元，社会保障和就业支出191.80万元，卫生健康支出42.16万元，农林水支出485.05万元，住房保障支出48.51万元。支出较上年减少61.90万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出较上年减少25.24万元，社会保障和就业支出较上年减少30.65万元，本年未安排城乡社区支出，较上年减少50.00万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入1249.00万元，上年结转207.10万元。一般公共预算财政拨款支出1408.10万元，比2025年减少109.90万元。其中：基本支出1028.93万元，比2025年减少59.05万元，主要原因是人员变动，调出5名事业人员；项目支出379.17万元，比2025年减少2.85万元，主要是农林水支出增加46.67万元，城乡社区支出减少50.00万元，为场镇提升项目；主要用于农林水支出和扶贫支出等重点工作。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区后坪苗族土家族乡人民政府上年结转政府性基金48.00万元，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.80万元，较2025年减少9.20万元，严格控制三公经费开支，在公务接待费压减7.50万元，公车运行维护费压减1.70万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.50万元，比上年减少7.50万元，主要原因是严格控制外出接待用餐，都在食堂用餐；公务用车运行维护费8.30万元，比上年减少1.70万元，主要原因是严格执行公务车用车制度；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是近两年我乡无购置公务用车预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费276.20万元，比上年增加4.04万元，主要原因为公务员人员变动，导致公用经费和其他交通费用较上年增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0.00万元，其中一般公共预算拨款政府采购货物0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年部门整体绩效及项目绩效支出均实行绩效目标管理，涉及项目绩效2个，一般公共预算当年财政拨款220.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，我乡共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、垃圾车1辆、洒水车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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