一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。主要职责：承担辖区内文化体育阵地、文明实践阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身、爱国主义教育、志愿服务等活动；组织辖区内文艺培训等工作；学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，学习实践科学理论，宣传宣讲党的政策；加强基层思想政治工作，培育时代新人传承弘扬时代新风，持续深化移风易俗，弘扬社会主义核心价值观，传播中华优秀传统文化等工作。

（二）单位构成

本单位为正科级公益一类事业单位，无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数118.45万元，其中：一般公共预算拨款118.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较去年增加9.11万元，主要是本年人员经费拨款增加8.36万元，公用经费拨款增加0.76万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数118.45万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算89.41万元，社会保障和就业17.10万元，卫生健康支出5.95万元，住房保障支出5.99万元。支出较去年增加9.11万元，主要是基本支出预算增加9.11万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入118.45万元，一般公共预算财政拨款支出118.45万元。其中：基本支出118.45万元，较上一年增加9.11万元，主要原因是机构改革，人员编制调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算拨款收入0.00万元，政府性基金预算拨款支出0.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费0.00万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致。主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费2.80万元，较上年增加0.76万元。主要原因是本年度预算了水电费等公共经费，主要用于办公费、邮电费、水电费及工会经费等。

（二） 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉东 联系方式：023-77791013