一、单位基本情况

（一）职能职责。火炉镇辖15个行政村（居），总人口3.16万人。主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；同时促进经济增长，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成。火炉镇内设综合办事机构5个，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室；内设事业单位5个，分别是：便民服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队。

（三）机构改革情况。2025年机构改革取消综合办事机构6个，分别是：人大办公室、党群办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室，新增综合办事机构1个基层治理综合指挥室；取消事业单位6个，分别是：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、畜牧兽医服务中心、林业服务中心，新增事业单位4个，分别是：便民服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数3006.5万元，其中：一般公共预算拨款2913万元，上年结转收入93.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加109.34万元，主要原因是人员经费增加、项目结转增加等。

（二）支出预算。2025年年初预算数3006.5万元，其中：一般公共服务支出1177.61万元，文化旅游体育与传媒支出82.07万元，社会保障和就业支出467.79万元，卫生健康支出90.44万元，城乡社区支出100万元，农林水支出987.95万元，住房保障支出100.64万元。支出较去年增加109.34万元，其中，基本支出增加92.62万元，项目支出增加16.72万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入3006.5万元，一般公共预算财政拨款支出3006.5万元，比2024年增加109.34万元。其中：基本支出2196.64万元，比2024年增加92.62万元，主要原因是人员调资增资、社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费等和各办室正常运转的各项商品服务支出；项目支出809.86万元，比2024年增加16.72万元，主要原因是往年结转项目增加，主要用于农业、农村、农民工作等。

（二）政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2024年保持一致，主要原因是重庆市武隆区火炉镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.6万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费4万元，与2024年持平；公务用车运行维护费6.6万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费502.19万元，比上年减少72.13万元，主要原因为压减经费。主要用于办公费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额7.6万元：政府采购货物预算7.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购7.6万元：政府采购货物预算7.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目3个金额716.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我镇共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆（垃圾清运车）。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王娜联系方式：023-77791013

附件1.重庆市武隆区火炉镇人民政府2025年部门预算公开情况表（汇总）.xlsx

附件2.重庆市武隆区火炉镇人民政府2025年整体绩效目标表（汇总）.xlsx

附件3.重庆市武隆区火炉镇人民政府2025年项目绩效目标表（汇总）.xlsx