重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巩固党的执政地位，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）单位构成

浩口苗族仡佬族乡人民政府内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设4个事业单位，分别是便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数1378.37万元，其中：一般公共预算拨款1231.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入147.37万元。收入较2025年减少123.63万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少70.12万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数1378.37万元，其中：一般公共服务支出预算565.14万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算242.06万元，卫生健康支出预算47.08万元，住房保障支出预算53.92万元，文化旅游体育与传媒支出预算60.11万元，农林水支出预算402.06万元，灾害防治及应急管理支出预算8.00万元。支出预算较2025年减少123.63万元，主要是基本支出预算减少68.66万元，项目支出预算减少2.15万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入1273.19万元，一般公共预算财政拨款支出1273.19万元，比2025年减少70.81万元。其中：基本支出1019.74万元，比2025年或减少68.66万元，主要原因是商品和服务支出减少57.84万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出253.45万元，比2025年减少2.15万元，主要原因是城乡社区支出减少50.00万元等，主要用于农村综合改革，安监协勤，巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入105.18万元，政府性基金预算支出105.18万元，比2025年减少52.82万元，主要原因是基础设施建设和经济发展基金预算减少52.82万元，主要用于浩口村安全防护工程和浩口村人居环境整治提升。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.50万元，比2025年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务接待费0.50万元，比2025年减少0.50万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费；公务用车运行维护费8.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费181.16万元，比上年减少63.84万元，主要原因为牢固树立过紧日子的思想，持续压减非刚性支出，严格机关运行费用开支审批。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目2个金额211.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田博宇  联系方式：023-77745265