一、部门基本情况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，推广先进农业技术，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.按计划组织本级财政税收收入和非税收入，完成本级财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6.完成区委区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
2023年度，纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我乡内设办公室8个，包括：党政办公室（人大办公室）、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2100.48万元，支出总计2100.48万元。收支较上年决算数增加508.9万元，增长31.9%，主要原因是本年度一般性转移支付收入和项目支出增加，导致总体收支增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2008.18万元，较上年决算数增加682.03万元，增长51.4%，增加的主要原因是本年度人员经费和农村综合改革收入增加，其中：财政拨款收入2008.18万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余92.3万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2100.48万元，较上年决算数增加601.21万元，增长40.1%，主要原因是社保基数上调导致人员经费支出增加，上年结转项目资金在本年度支出，本年度项目资金支出增加，其中：基本支出1023.01万元，占48.7%；项目支出1077.47万元，占51.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少92.3万元，下降100%，主要原因是本年度预算支出均已实现，未形成结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2100.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加508.9万元，增长31.9%。主要原因是本年度一般性转移支付收入和项目支出增加，导致总体收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2008.18万元，较上年决算数增加682.03万元，增长51.4%。主要原因是本年财政拨款预算收入中增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目、水利工程项目资金，并加大了对村民委员会和村党支部的补助。较年初预算数增加766.18万元，增长61.6%。主要原因是年初预算中未包含本年项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余92.3万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2100.48万元，较上年决算数增加601.21万元，增长40.1%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目、水利工程项目资金支付增加，对村民委员会和村党支部的补助支付增加。较年初预算数增加858.48万元，增长69.1%。主要原因是年初预算中未包含本年项目资金预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少92.3万元，下降100%，主要原因是主要原因是本年度预算支出均已实现，未形成结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出517.84万元，占24.6%，较年初预算数减少132.16万元，下降20.3%，主要原因是严控支出，调整支出结构，严格落实政府过紧日子要求，降低三公经费支出，降低不必要的支出。
（2）科学技术支出85.35万元，占4%，较年初预算数增加85.35万元，增长100%，主要原因是上年结转资金和本年度资金均在2023年支出。
（3）社会保障与就业支出188.23万元，占8.9%，较年初预算数增加50.5万元，增长36.6%，主要原因是2023年社会保险缴费基数上调导致支出增大。
（4）卫生健康支出47.07万元，占2.2%，较年初预算数增加3.56万元，增长8.1%，主要原因是2023年度上调了基本医疗保险缴费基数。
（5）节能环保支出16.48万元，占0.7%，较年初预算数增加16.48万元，增长100%，主要原因是该部分资金预算为年中追加调整的预算，未纳入年初预算编制范围。
（6）农林水支出1168.48万元，占55.6%，较年初预算数增加818.92万元，增长234.2%，主要原因是村社干部工资、村级运转经费及老党员生活补助标准上调，农村综合改革收入支出增加；历年结转的项目资金在本年度支出，本年度项目资金支出增加。
（7）住房保障支出77.03万元，占3.6%，较年初预算数增加15.83万元，增长25.8%，主要原因是本年度行政人员公积金缴费基数上调，以及事业单位人员缴费基数中实际包含了超额绩效部分，预算中未包含这部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1023.01万元。其中：人员经费881.22万元，较上年决算数减少26.4万元，下降2.9%，主要原因是2023年度有3名行政人员和2名事业人员退休，导致人员经费支出下降。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、五险一金等。公用经费141.79万元，较上年决算数减少33.61万元，下降19.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出，如差旅费、广告宣传费及办公费较上年下降。公用经费用途主要包括食堂费用、公务接待费、劳务费、办公设备维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公” 经费支出共计9.68万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减三公经费支出。较上年支出数增加2.49万元，增长34.6%，主要原因是我乡有一辆公务车使用年限较长，导致维修费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费9.45万元，主要用于公务车日常维修保养等费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减公务用车运行维护费。较上年支出数增加2.39万元，增长33.8%，主要原因是我乡有一辆公务车使用年限较长，导致维修费用增加。
公务接待费0.23万元，主要用于接待上级部门检查工作公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减公务接待费。较上年支出数增加0.1万元，增长76.9%，主要原因是接待次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.4元，车均购置费0万元，车均维护费4.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少0.07万元，下降23.3%，主要原因是精简会议安排，尽可能地打捆召开会议，避免文山会海的现象出现。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数减少0.07万元，下降23.3%，主要原因是开展就业技能培训会议减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出141.79万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、购置费、职工差旅报销费、水电费、食堂生活费等费用。机关运行经费较上年支出数减少7.96万元，下降5.3%，主要原因是压减了机关办公耗材费用以及严格执行差旅费报销制度。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1020.66万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
田博宇 77745016
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府(本级) |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,008.18 |
一、一般公共服务支出 |
517.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
85.35 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
188.23 | |
|
九、卫生健康支出 |
47.07 | ||
|
十、节能环保支出 |
16.48 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,168.48 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
77.03 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,008.18 |
本年支出合计 |
2,100.48 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
92.30 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,100.48 |
总计 |
2,100.48 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府(本级) |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,008.18 |
2,008.18 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
516.42 |
516.42 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
20.27 |
20.27 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
20.27 |
20.27 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
334.90 |
334.90 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
334.90 |
334.90 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
44.35 |
44.35 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
44.35 |
44.35 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
102.09 |
102.09 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
102.09 |
102.09 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
46.67 |
46.67 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
46.67 |
46.67 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
46.67 |
46.67 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.23 |
188.23 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.21 |
22.21 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
22.21 |
22.21 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.60 |
136.60 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.62 |
70.62 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.64 |
40.64 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.34 |
25.34 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.67 |
22.67 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
22.67 |
22.67 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.07 |
47.07 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.07 |
47.07 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.58 |
15.58 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
16.48 |
16.48 |
||||||
|
21105 |
天然林保护 |
16.48 |
16.48 |
||||||
|
2110501 |
森林管护 |
16.48 |
16.48 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,116.28 |
1,116.28 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
187.96 |
187.96 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
181.96 |
181.96 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
25.69 |
25.69 |
||||||
|
2130204 |
事业机构 |
25.69 |
25.69 |
||||||
|
21303 |
水利 |
125.77 |
125.77 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
69.77 |
69.77 |
||||||
|
2130315 |
抗旱 |
56.00 |
56.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
524.12 |
524.12 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
163.00 |
163.00 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
30.09 |
30.09 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
331.03 |
331.03 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
252.74 |
252.74 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
252.74 |
252.74 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
77.03 |
77.03 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.03 |
77.03 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
77.03 |
77.03 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,100.48 |
1,023.01 |
1,077.47 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.84 |
503.03 |
14.81 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
20.26 |
20.26 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
20.26 |
20.26 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
336.33 |
336.33 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
336.33 |
336.33 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
44.35 |
44.35 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
44.35 |
44.35 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
102.09 |
102.09 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
102.09 |
102.09 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
14.81 |
14.81 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
14.81 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
85.35 |
85.35 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
85.35 |
85.35 |
||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
85.35 |
85.35 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.23 |
188.23 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.21 |
22.21 |
||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
22.21 |
22.21 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.60 |
136.60 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.62 |
70.62 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.64 |
40.64 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.34 |
25.34 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.67 |
22.67 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
22.67 |
22.67 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.07 |
47.07 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.07 |
47.07 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.58 |
15.58 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
16.48 |
16.48 |
||||
|
21105 |
天然林保护 |
16.48 |
16.48 |
||||
|
2110501 |
森林管护 |
16.48 |
16.48 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,168.48 |
207.65 |
960.83 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
187.96 |
181.96 |
6.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
181.96 |
181.96 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
25.69 |
25.69 |
||||
|
2130204 |
事业机构 |
25.69 |
25.69 |
||||
|
21303 |
水利 |
125.77 |
125.77 |
||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
69.77 |
69.77 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
56.00 |
56.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
524.12 |
524.12 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
163.00 |
163.00 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
30.09 |
30.09 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
331.03 |
331.03 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
304.94 |
304.94 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
304.94 |
304.94 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
77.03 |
77.03 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.03 |
77.03 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
77.03 |
77.03 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,008.18 |
一、一般公共服务支出 |
517.84 |
517.84 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
85.35 |
85.35 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
188.23 |
188.23 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
47.07 |
47.07 |
||||
|
十、节能环保支出 |
16.48 |
16.48 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
1,168.48 |
1,168.48 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
77.03 |
77.03 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,008.18 |
本年支出合计 |
2,100.48 |
2,100.48 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
92.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
92.30 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,100.48 |
总计 |
2,100.48 |
2,100.48 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府(本级) |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,100.48 |
1,023.01 |
1,077.47 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.84 |
503.03 |
14.81 |
|
20101 |
人大事务 |
20.26 |
20.26 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
20.26 |
20.26 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
336.33 |
336.33 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
336.33 |
336.33 |
|
|
20106 |
财政事务 |
44.35 |
44.35 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
44.35 |
44.35 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
102.09 |
102.09 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
102.09 |
102.09 |
|
|
20132 |
组织事务 |
14.81 |
14.81 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
14.81 | |
|
206 |
科学技术支出 |
85.35 |
85.35 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
85.35 |
85.35 | |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
85.35 |
85.35 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.23 |
188.23 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.21 |
22.21 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
22.21 |
22.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.60 |
136.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.62 |
70.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.64 |
40.64 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.34 |
25.34 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
22.67 |
22.67 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
22.67 |
22.67 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.07 |
47.07 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.07 |
47.07 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.49 |
31.49 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.58 |
15.58 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
16.48 |
16.48 | |
|
21105 |
天然林保护 |
16.48 |
16.48 | |
|
2110501 |
森林管护 |
16.48 |
16.48 | |
|
213 |
农林水支出 |
1,168.48 |
207.65 |
960.83 |
|
21301 |
农业农村 |
187.96 |
181.96 |
6.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
181.96 |
181.96 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
6.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
25.69 |
25.69 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
25.69 |
25.69 |
|
|
21303 |
水利 |
125.77 |
125.77 | |
|
2130305 |
水利工程建设 |
69.77 |
69.77 | |
|
2130315 |
抗旱 |
56.00 |
56.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
524.12 |
524.12 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
163.00 |
163.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
30.09 |
30.09 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
331.03 |
331.03 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
304.94 |
304.94 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
304.94 |
304.94 | |
|
221 |
住房保障支出 |
77.03 |
77.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.03 |
77.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.03 |
77.03 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
824.33 |
302 |
商品和服务支出 |
141.79 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
184.09 |
30201 |
办公费 |
8.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
130.31 |
30202 |
印刷费 |
0.43 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
127.71 |
30203 |
咨询费 |
1.90 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
104.19 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.62 |
30206 |
电费 |
7.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.64 |
30207 |
邮电费 |
6.49 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.83 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.75 |
30211 |
差旅费 |
31.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
77.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
18.04 |
30213 |
维修（护）费 |
0.49 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.12 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.89 |
30215 |
会议费 |
0.23 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
33.46 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
20.78 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
6.23 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.45 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
30.53 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.95 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
881.22 |
公用经费合计 |
141.79 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府(本级) |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府(本级) |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
141.79 |
|
（一）支出合计 |
9.68 |
9.68 |
（一）行政单位 |
141.79 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.45 |
9.45 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.45 |
9.45 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.23 |
0.23 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.23 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
5.39 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
5.39 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
25 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.39 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
5.39 | |
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二、会议费 |
— |
0.23 |
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三、培训费 |
— |
0.23 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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附件1.重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府整体自评绩效自评表.xls