一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府是最基层乡镇级政权之一，全乡辖6个行政村，29个农业社，总人口6352人。单位的主要职能是：巩固党的执政地位，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，促进经济增长，组织制定产业发展规划，加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内经济、教育、文体、计生、财政、民政、司法、社保、安全生产、环境保护、耕地保护、基础设施建设管理等工作，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置。

2018年，纳入本单位预算汇编范围的单位共1个，预算管理级次为乡镇级。政府现下设11个办室（各办室在机构改革后作调整），分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站。

（三）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。对标对表，直接面向人民群众的特点，体现简约、便民、高效的要求，服务好人民群众，推动经济发展。二是机构调整情况。目前已将安监办撤销，重新组建行政执法办，原安监办职能职责已划转至新部门，本单位新增行政执法、退役军人事务站机构。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成预算指标调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,407.18万元，支出总计2,407.18万元。收支较上年决算数增加62.80万元、增长2.68%，主要原因是辖区项目建设增多，收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,809.37万元，较上年决算增加1.09万元，增长0.06%，主要原因是年中追加资金。其中：财政拨款收入1,809.37万元，占100.00%年初结转和结余597.81万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,347.63万元，较上年决算数减少354.94万元，下降20.85%，主要原因是由于项目未验收结算，项目资金未划拨到施工方。其中：基本支出757.86万元，占56.24%；项目支出589.77万元，占43.76%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,059.55万元，较上年决算数增加417.74万元，增长65.09%，主要原因是项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,809.37万元，较上年决算数增加1.09万元，增长0.06%。主要原因是主要是调资政策影响人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余597.81万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,347.63万元，较上年决算数减少354.94万元，下降20.85%。主要原因是项目未验收结算，项目资金为划拨到施工方。较年初预算数减少1,059.55万元，下降44.02%。项目未验收结算，项目资金为划拨到施工方

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,059.55万元，较上年决算数增加417.74万元，增长65.09%，主要原因是项目资金的结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出457.46万元，占33.95%，较年初预算数减少20.00万元，下降4.19%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。

（2）教育支出10.00万元，占0.74%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数保持一致。

（3）文化体育与传媒支出22.34万元，占1.66%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数保持一致。

（4）社会保障与就业支出118.24万元，占8.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数保持一致。

（5）医疗卫生与计划生育支出15.87万元，占1.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数保持一致。

（6）节能环保支出15.00万元，占1.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因与年初预算数保持一致。

（7）农林水支出586.29万元，占43.51%，较年初预算数减少799.55万元，下降57.69%，主要原因是项目支出减少。

（8）国土海洋气象等支出58.00万元，占4.30%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数保持一致。

（9）住房保障支出64.43万元，占4.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初预算数保持一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出757.86万元。其中：人员经费595.50万元，较上年决算数增加37.25万元，增长6.67%，主要原因是主要原因人员的增加及工资的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费162.36万元，较上年决算数增加35.49万元，增长27.97%，主要原因是政策的变动，工资福利支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费，三公经费、其他交通费用及其他商品和服务费用。  

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计14.72万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.47%，主要原因是.：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费9.57万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.21%，主要原因是主要原因严格执行预算支出，加大执行力度。较上年支出数减少0.03万元，下降0.31%，主要原因是主要原因严格落实中央八项规定精神，减少不必要的用车需求。

公务接待费5.15万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.96%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少不必要的应酬及接待。较上年支出数减少13.49万元，下降72.37%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少不必要的应酬及接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待252批次1,512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费34.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出96.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少14.47万元，下降13.05%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购政府办公用品

五、预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，我乡对1个扶贫项目开展绩效评价，涉及资金3.7575万元，从评价情况来看，财政支出项目总体评价优良，资金使用合理，群众满意度高，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的。

绩效目标自评具体情况见下表：

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77745016

附件：重庆市武隆浩口苗族仡佬族乡人民政府决算公开报表

重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府.xls