一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定和命令；执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

2.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

4.承担区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

凤山街道办事处现下设7个办室。

1．党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责政协、武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法制、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2．经济发展办公室（挂统计办公室）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水务、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3．民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责就业服务、社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4．平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责平安创建、法制创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法制教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5．规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6．财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7．应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3383.7万元，支出总计3383.7万元。收、支与2023年度相比，减少1664.92万元，下降33.0%，主要原因是本年追加项目减少，上年经发科追加拆迁等项目1010万元，本年经发科追加项目经费73.9万元，另外2024年事业单位开始独立核算。

2.收入情况。2024年度收入合计3383.7万元，与2023年度相比，减少1664.52万元，下降33.0%，主要原因是本年追加项目减少，上年经发科追加拆迁等项目1010万元，本年经发科追加项目经费73.9万元，另外2024年事业单位开始独立核算。其中：财政拨款收入3383.7万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3383.7万元，与2023年度相比，减少1664.92万元，下降33.0%，主要原因是本年追加项目减少，上年经发科追加拆迁等项目1010万元，本年经发科追加项目经费73.9万元，另外2024年事业单位开始独立核算。其中：基本支出1582.32万元，占46.8%；项目支出1801.38万元，占53.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位提高支付效率，结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3383.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1664.92万元，下降33.0%。主要原因是本年追加项目减少，上年经发科追加拆迁等项目1010万元，本年经发科追加项目经费73.9万元，另外2024年事业单位开始独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3383.7万元，与2023年度相比，减少1664.52万元，下降33.0%。主要原因是本年追加项目减少，上年经发科追加拆迁等项目1010万元，本年经发科追加项目经费73.9万元，另外2024年事业单位开始独立核算。较年初预算数增加1190.32万元，增长54.3%。主要原因是本年追加拆迁项目经费73.9万元，乡村振兴相关项目567.44万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3383.7万元，与2023年度相比，减少1664.92万元，下降33.0%。主要原因是本年追加项目减少，上年经发科追加拆迁等项目1010万元，本年经发科追加项目经费73.9万元，另外2024年事业单位开始独立核算。较年初预算数增加1190.32万元，增长54.3%。主要原因是本年追加拆迁项目经费73.9万元，乡村振兴相关项目567.44万元等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位提高支付效率，结余资金减少。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1355.49万元，占40.1%，较年初预算数增加353.87万元，增长35.3%，主要原因是单位基本支出增加，其中预支了2025年办公费、工会经费47万元等，另外垫支了部分款项150万元。

（2）科学技术支出67.05万元，占2.0%，较年初预算数增加67.05万元，增长100.0%，主要原因是追加凤山街道2023年烟叶税分成项目67.05万元。

（3）社会保障与就业支出185.01万元，占5.5%，较年初预算数增加21.27万元，增长13.0%，主要原因是追加方解石造纸项目征地农民养老保险补差项目14.23万元。

（4）卫生健康支出58.86万元，占1.7%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照预算执行支出。

（5）城乡社区支出143.96万元，占4.3%，较年初预算数增加30.6万元，增长27.0%，主要原因是追加了征地拆迁工作项目70万元等、追减了社区背街小巷保洁项目。

（6）农林水支出1500.53万元，占44.4%，较年初预算数增加717.53万元，增长91.6%，主要原因是追加芦红村马桑坨至杨家坨公路工程112.97万元、凤山街道杨家村石拱坝至四基坪公路工程93.62万元等项目。

（7）住房保障支出72.8万元，占2.2%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照预算执行支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1582.32万元。其中：人员经费918.97万元，与2023年度相比，减少1012.16万元，下降52.4%，主要原因是本年度事业单位社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区建设管理服务中心，独立编报决算，导致本级人员人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费663.35万元，与2023年度相比，增加231.64万元，增长53.7%，主要原因是事业单位公用经费开支基本在本级进行，并且2024年预支了2025年办公费、工会经费47万等，另外垫支了部分款项150万。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、其他交通费用、其他商品服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.32万元，较年初预算数减少2.96万元，下降26.2%，主要原因是本单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少5.43万元，下降39.5%，主要原因是上年存在因公出国支出，本年无该项开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少5.41万元，下降100.0%，主要原因是本年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费6.03万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.96万元，下降24.5%，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

公务接待费2.29万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1万元，下降30.4%，主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费123.68元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出4.38万元，与2023年度相比，减少0.64万元，下降12.8%，主要原因是2024年厉行节约，通过合并会议等方式减少了会议支出。本年度培训费支出1.17万元，与2023年度相比，增加0.48万元，增长69.6%，主要原因是2024年存在厦门跨省培训开支0.33万元，导致培训支出增加。本年度差旅费支出44.11万元，与2023年度相比，减少21.83万元，下降33.1%，主要原因是单位厉行节约，合理利用公车出行。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出663.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加231.64万元，增长53.7%，主要原因是2024年预支了2025年办公费、工会经费47万等，另外垫支了部分款项150万。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个和项目22个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1801.38万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李楠  023-77725046

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。