一、单位基本情况

（一）职能职责

负责社保救济、社会福利、残疾人保障、城镇居民最低生活保障、老龄工作等方面的事务性服务工作；负责就业、再就业、就业指导、创业扶持、农村富余劳动力转移等劳动就业服务工作；负责基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务工作；负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法治服务、安置就业等服务管理工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，办理烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。

（二）单位构成

本单位为正科级公益一类事业单位，无下级机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数188.68万元，其中：一般公共预算拨款188.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加11.15万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加11.15万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数188.68万元，其中：社会保障和就业支出预算170.12万元，卫生健康支出预算9.22万元，住房保障支出预算9.34万元。支出预算较2025年增加11.15万元，主要是基本支出预算增加11.15万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。

2026年一般公共预算财政拨款收入188.68万元，一般公共预算财政拨款支出188.68万元，比2025年增加11.15万元。其中：基本支出188.68万元，比2025年增加11.15万元，主要原因是人员社保公积金基数调整，导致人员经费支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2025年保持一致。

（二）政府性基金预算。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费0.00万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致；主要原因是本单位为事业单位，无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费5.98万元，比上年减少2.68万元，主要原因为严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（三）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年本单位无项目资金预算安排。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈思雨   

联系方式：  023-77720717