一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整；全面落实支农惠农政策；完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

我镇内设政府机关、文旅服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心、林业服务中心、畜牧兽医服务中心。政府机关下设办室有平安办、应急办、建环办、财政办、党政办、组织办、经发办、社事办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数1629.00万元，其中：一般公共预算拨款1629.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年减少174.90万元，主要是上年结转结余减少。

（二）支出预算。2024年年初预算数1629.00万元，其中：一般公共服务支出678.78万元，教育支出预算0.00万元，文化旅游体育与传媒支出41.26万元，社会保障和就业支出252.30万元；医疗卫生支出61.56万元，城乡社区支出50.00万元，农林水支出475.58万元，住房保障支出69.52万元。支出预算较2023年减少170.76万元，主要是基本支出预算增加43.29万元，项目支出预算减少217.37万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1629.00万元，一般公共预算财政拨款支出1629.00万元，比2023年减少174.90万元。其中：基本支出1327.76万元，比2023年增加43.29万元，主要原因是新招录人员、人员预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出301.24万元，比2023年减少217.37万元，主要原因是2023年项目多数实施完成，产生结转减少等，主要用于保障农村基础设施建设，场镇保洁及维护，以及各村村级运转经费补贴、社干部工资补贴、劝导员补贴，以及支持社会事业发展等重点工作。

（二）政府性基金预算。我镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.48万元，比2023年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年持平；公务接待费0.68万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是我镇一直强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费7.8万元，比2023年减少0.02万元，主要原因是我镇强化公务用车管理制度，严格规范公务用车，禁止公车私用；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平；主要原因是我镇暂无新购置公务用车的需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费262.23万元，比上年减少24.19万元，主要原因是我镇严格贯彻落实过“紧日子”举措，牢固树立勤俭节约的思想，削减无效低效支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个，金额301.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，特种专业技术用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：韦莉  联系方式023-77784054