一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整；全面落实支农惠农政策；完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。我镇内设政府机关、文旅服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心、林业服务中心、畜牧兽医服务中心。政府机关下设办室有平安办、应急办、建环办、财政办、党政办、组织办、经发办、社事办。2022年财政供给人员共80人，在职54人，其中：人大1人，党委5人，政府15人，财政3人，农业服务中心10人，畜牧兽医服务中心5人，退役军人服务站2人，综合行政执法大队4人，林业服务中心3人，社保所3人，文旅中心3人。退休人员16人，遗属人员5人，临聘人员5人。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）的规定，我镇综合办室机构调整为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位调整为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1575.20万元（含上年结转结余321.20万元），其中：一般公共预算拨款1575.20万元，收入较去年增加208.96万元，主要是因为人员预算经费增加，上年结转结余较去年增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1575.20万元（含上年结转结余321.20万元），其中：一般公共服务支出741.51万元，比2021年增加211.29万元，主要由于部分事业人员统一列在政府一般公共服务支出里，预算不再单独区分；文化体育与传媒支出0万元，比2021年减少28.79万元，今年预算将文化体育与传媒支出并到一般公共服务支出里；社会保障和就业支出142.19万元，比2021年减少24.23万元；卫生健康支出54.09万元，比2021年增加4.53万元；城乡社区事务支出0万元，比2021年减少68.32万元，主要由于列入一般公共预算支出未单列；农林水事务支出582.52万元，比2021年增加121.95万元，主要在于上年结转增加；住房保障支出54.89万元，比2021年减少7.47万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1575.20万元，一般公共预算财政拨款支出1575.20万元，比2021年增加208.96万元。其中：基本支出1252.50万元，比2021年增加146.39万元，主要原因是新招录人员、人员预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员健康休养费及遗属生活补助等开支，保障政府机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出322.70万元，比2021年增加62.57万元，主要原因是2021年项目结转至本年，主要用于保障农村基础设施建设，场镇保洁及维护，以及各村村级运转经费补贴、社干部工资补贴、劝导员补贴，以及支持社会事业发展等重点工作。

2022年我镇政府性基金预算收入0万元，与2021年持平，政府性基金预算支出安排为0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.54万元，比2021年增加0.04万元。其中：公务接待费0.69万元，比2021年减少0.01万元，我镇一直强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费7.85万元，比2021年增加0.05万元，我镇强化公务用车管理制度，严格规范公务用车，禁止公车私用。我镇因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费270.83万元，比2021年预算减少16.37万元，主要原因为落实过紧日子政策，节约日常办公费等。主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元（办公用品、设备），政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗迪  电话：023-77784054