一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整；全面落实支农惠农政策；完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。我镇内设政府机关、文旅服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心、林业服务中心、畜牧兽医服务中心。政府机关下设办室有平安办、应急办、建环办、财政办、党政办、组织办、经发办、社事办。2021年财政供给人员共73人，在职人，其中：人大1人，党委5人，政府10人，财政2人，农业服务中心9人，畜牧兽医服务中心6人，退役军人服务站2人，综合执法大队3人，林业服务中心2人，社保2人，群众文化3人。退休人员18人，遗属人员5人，临聘人员5人。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）的规定，我镇综合办室机构调整为9个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位调整为7个，分别为：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1366.24万元（含上年结转结余130.37万元），其中：一般公共预算拨款1366.24万元，收入较去年增加61.18万元，主要是因为人员预算经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1366.24万元（含上年结转结余130.37万元），其中：一般公共服务支出530.22万元，比2020年增加44.13万元，主要由于人员相对增加；文化体育与传媒支出28.79万元，比2020年增加2.94万元；社会保障和就业支出166.42万元，比2020年增加6.88万元，主要由于在职人员相对增加；卫生健康支出49.56万元，比2020年增加3.97万元；城乡社区事务支出68.32万元，比2020年增加1.29万元；农林水事务支出460.57万元，比2020年增加81.81万元，主要在于上年结转增加；住房保障支出62.36万元，比2020年增加20.16万元，主要由于在职人员相对增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1366.24万元，一般公共预算财政拨款支出1366.24万元，比2020年增加65.61万元。其中：基本支出1106.11万元，比2020年增加160.02万元，主要原因是新招录人员、人员预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员健康休养费及遗属生活补助等开支，保障政府机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出260.13万元，比2020年减少94.41万元，主要原因是2020年加快支出进度，项目结转至本年的变少，主要用于保障农村基础设施建设，场镇保洁及维护，以及各村村级运转经费补贴、社干部工资补贴、劝导员补贴，以及支持社会事业发展等重点工作。

2021年我镇政府性基金预算收入0万元，比2020年减少4.43万元，政府性基金预算支出安排为0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.5万元，比2020年减少0.1万元。其中：公务接待费0.70万元，与2020年持平，我镇一直强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费7.8万元，比2020年减少0.1万元；主要原因是本镇强化公务用车管理制度，严格规范公务用车，禁止公车私用，使得公务用车运行维护费有所下降。我镇因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费287.20万元，比2020年预算增加30.91万元，主要原因为新招录职工增加。主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算1.27万元，其中：政府采购货物预算1.27万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年根据上级部门下达我镇实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系方式：罗迪  电话：023-77784054

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